开远市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

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开远市综合行政执法局2025年部门预算公开目录

第一部分 开远市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市综合行政执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

开远市综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（2）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（3）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权。

（4）行使自然资源、林业和草原、教育体育委托范围内相对集中的行政处罚权。

（5）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（6）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

（三）重点工作概述

1.党建引领提效能。严格履行抓基层党建责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是认真学习党的二十届三中全会和省委十一届六次全会精神，深刻把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措、根本保证，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是持续强化政治忠诚教育，扎实开展党纪学习教育，深化党纪学习教育结果运用，加强党的纪律建设，压紧压实党风廉政建设主体责任，持续开展廉政风险隐患排查，营造风清气正的干事创业环境。三是发挥党建引领作用，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”，以钉钉子精神抓实抓细综合行政执法体制改革任务，推动党中央关于深化推进依法行政决策部署及省委行政执法体制改革工作要求落地见效，促进党建与综合行政执法深度融合，提升工作效能，确保高质量完成各项工作任务。2024年以来，全面完成了各项工作任务，共集中开展各类学习30余次；局领导带队开展工作100余次，队伍工作效能得到进一步提升。

2.体制改革强推进。根据《开远市深化行政执法体制改革实施方案》等相关文件精神，积极按照时间节点稳步推进机构改革各项工作。整合市住建局、自然资源、林业和草原3支执法队伍，组建综合行政执法局，下设3个执法大队和执法指挥调度中心，先后按时完成行政机关及所属3个执法大队挂牌工作。

3.城市安全无事故。一是加强燃气安全监管。我局认真贯彻落实《安全生产专项整治三年行动计划》，坚决执行“一岗双责”责任制，压实企业主体责任，抓实行业主管部门监督责任，成立了专职燃气管理队伍，督促燃气企业和瓶装经营门市落实安全主体责任，开展常态化自检自查，同时加强对餐饮场所等重点行业开展日常监管检查和开展综合专项整治，确保无一起燃气安全事故发生。2024年以来，执法监管检查40余次，发现一般易整改安全隐患143处并整改完毕；督促企业开展管网巡查覆盖率100%，开展燃气用户入户安全检查11435户（其中非居民用户956户，居民用户10479户）；督促居民安装报警器8084户，非居民安装报警器956户。二是加强大型户外广告管理。狠抓安全主体责任，严格要求户外广告设置者、所有者或经营管理者落实安全主体责任，定期开展自查自检，及时进行维护和加固，确保广告设施安全。同时，加强执法监督管理，在日常监管的基础上，加大排查和整治力度，重点对建成区范围主要城市出入口、主次干道、铁路、人流密集区域、公共场所及其周边设置的各类大中型户外广告进行巡查监管，对存在安全隐患、破损、陈旧等户外广告依法进行了整治或拆除。目前，共排查户外广告5974处。其中，大型户外广告195处，各类门头店商招宣传栏广告5779处。拆除存在安全隐患大型户外广告29块约10000平方米；拆除破损户外广告185块、破损布标71块、挂耳式灯箱67块。三是强化窨井盖维护管理。切实保障人民群众“脚下安全”，认真组织全市各部门开展城市窨井盖安全维护管理工作，确保开远市城市运行安全。在窨井盖维护工作中，开远市各部门做到及时发现及时处置存在安全隐患的窨井盖，未发生“生命线”事故。2024年以来，及时督促修复处置97个，处置其他市政基础设施安全隐患266处，切实保障人民群众“脚下安全”。

4.城市管理显效果。一是深化市容环境治理。联合市住建局组织开展市容市貌和环境卫生攻坚提升“百日行动”，通过在“点”上抓突破，在“线”上抓推进，在“面”上抓提升，聚焦占道经营、养犬管理、小广告、乱停乱放、飞线充电、凤凰湖及湿地公园综合环境等8个方面的整治和治理，实现市容更整洁、环境更靓丽，进一步提升城市市容市貌和环境卫生。2024年以来，共出动4300余人次，处置占道经营摊点23806起，规范店外经营行为2410起；清理12处卫生死角；清理各类小广告7085余处；处置乱停乱放行为12926余辆次，制止飞线充电行为1053余起；清理乱堆乱摆放、乱晾晒物品359起。二是加强凤凰公园监管。一是在向凤凰湖平安小站派驻执法人员加强日常监管的基础上，我局针对凤凰湖及湿地公园钓鱼人数较多等问题，2个专项整治巡查组集中执法力量在不同时段，采取巡查、值守等措施有针对性的对垂钓、游泳行为进行治理，加大凤凰湖及湿地公园巡查监管。二是积极向市民宣传相关政策、法律法规以及旅游景区相关要求。三是加强野猫管理。对凤凰山周边野猫较多的情况进行排查摸底，并加强巡查和宣传引导。截至目前，处置钓鱼1468起，收缴地笼、鱼杆41套，处置游泳36起81人次，处置占道摊点262起，处置不文明遛犬92起，处置车辆乱停乱放260起，劝离步道不文明骑行191起，制止洗车等不文明行为5起，处置安全隐患3起，处置广场舞扰民6起，凤凰湖及湿地公园周边综合环境整治效果得到明显提升。三是加大犬只管理力度。结合职责职能，我局加强推进养犬登记办证工作，规范城市放养犬管理。全力加大对城区全域的巡查执法力度，全力加大随意遛犬行为的教育和整治，对流浪犬只和无人牵领的户外犬只予以捕捉收容。2024年以来，教育整治违规放养犬只1558起，收捕流浪犬90只；累计办理养犬登记共计1431件。四是持续加强污染防治。继续扎实推进滇南中心城市核心区大气污染联防联治，全面执行建筑材料、垃圾运输车密闭运输，开展联合执法和检查，加大道路扬尘、工地扬尘、建筑垃圾违法倾倒、垃圾焚烧、废弃物焚烧、树叶树枝焚烧等行为的巡查整治，严格查处各类违法行为，从严联防联治扬尘污染。2024年以来，共检查运输车辆510辆次，处置违规运输车辆119辆；对在建施工工地开展联合检查整治132次，处置施工扬尘污染16起；排查处置裸露垃圾53处，处置建筑垃圾等各类垃圾1939吨；处置擅自焚烧各类生物质行为5起。五是加大创文固卫力度。对照创建全国文明城市测评体系和实测要点，在强化日常监管的同时，我局完善创文点位值守制度，抽派机关等人员组成点位值守组，对19处重点点位每日2个重点时段进行巡查值守。值守人员按照“七个无”要求，主动对乱扔垃圾、不文明溜犬、乱堆乱放、乱停乱放、占道经营等不文明行为进行教育和处置，主动当好文明行为劝导员、监督员，推动我市综合秩序更加规范有序。目前，共值守2000余人次，处置各类问题400余件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制41人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,815,639.86元，其中：一般公共预算12,815,639.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加12,815,639.86元，主要原因分析：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,815,639.86元，其中:本年收入12,815,639.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,815,639.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12,815,639.86元，主要原因分析：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 12,815,639.86元。财政拨款安排支出 12,815,639.86元，其中：基本支出12,594,239.86元，与上年对比增加12,594,239.86元，主要原因分析：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算；项目支出221,400.00元，与上年对比增加221,400.00元，主要原因分析：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）660,626.80元，主要用于支出基本养老保险费单位缴纳部分。

2.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）324,666.89元，主要用于支出行政人员医疗保险单位缴纳部分。

3.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）7,983.77元，主要用于支出事业人员医疗保险单位缴纳部分。

4.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）185,801.29元，主要用于支出公务员医疗补助。

5.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）12,386.75元，主要用于支出工伤保险单位缴纳部分。

6.2120104（城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法）11,081,436.26元，主要用于综合行政执法人员工资保险及其他公用经费支出。

7.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）542,738.10元，主要用于支出住房公积金单位缴纳部分。

五、纳入财政专户管理情况

本部门无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21,400.00元，其中：政府采购货物预算21,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,000.00元，较上年增加134,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市综合行政执法局2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100.00%，预计国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加变化原因：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为128,000.00元，较上年增加128,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费128,000.00元，较上年增加128,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加变化原因：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

开远市综合行政执法局2025年重点项目为城市管理执法专项经费200,000.00元，绩效目标：开展党建创新提质，提高执法队伍整体素质；完善执法体制改革和执法程序；加强城市精细化管理，助力提升人居环境；提升城市管理执法队伍建设，规范穿着制式服装和佩戴标志标识，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，创新履职方式，规范执法行为；着力安全管理，维护社会稳定；积极参与全市联合执法。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。这包括人员经费和公用经费两大部分，其中①人员经费：包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；②公用经费：包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市综合行政执法局2025年机关运行经费安排132,340.00元，与上年对比增加132,340.00元，主要原因分析：我部门为2024年3月新成立单位，新增预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市综合行政执法局资产总额1,694,910.32元，其中，流动资产203,554.08元，固定资产1,475,066.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,290.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,694,910.32元，其中固定资产增加1,475,066.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250201050700111