开远市综合行政执法局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市综合行政执法局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市综合行政执法局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（2）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（3）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权。

（4）行使自然资源、林业和草原、教育体育委托范围内相对集中的行政处罚权。

（5）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（6）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：开远市行政执法指挥调度中心、开远市综合行政执法局执法一大队、开远市综合行政执法局执法二大队、开远市综合行政执法局执法三大队。

截至2024年12月31日，部门在职在编实有人数39人，为财政全供养人员，其中：行政编制37人（含工勤人员11人），事业编制2人。 

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年3月成立以来，在市委、市政府和州住建局的正确领导下，我局积极主动作为，统筹推进城市管理、自然资源、林业和草原等领域工作，确保各项工作取得新成效。1.党建引领提效能。严格履行抓基层党建责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2.体制改革强推进。根据《开远市深化行政执法体制改革实施方案》等相关文件精神，积极按照时间节点稳步推进机构改革各项工作。3.城市安全无事故。加强燃气安全监管，加强大型户外广告管理，强化窨井盖维护。4.城市管理显效果。深化市容环境治理，加强凤凰公园监管，加大犬只管理力度，持续加强污染防治，加大创文固卫力度，推动我市综合秩序更加规范有序。5.推动我市综合秩序更加规范有序。建立部门联动协作的网格处置机制，积极参与全市联合执法行动，合力维护城市综合秩序。6.智慧管理搭平台。依托开远市公安城市监控系统工程和“数字开远”建设，搭建开远市行政执法指挥调度中心。基本实现城市管理可视化，基本形成了“全城区覆盖、全时段监控、全方位监督”的独具特色的开远数字化城市管理平台。7.自然资源和林草执法重协调。进一步摸排土地、矿产资源、城市规划、森林资源、湿地资源、草地资源等方面的现状，为强化自然资源和林草执法监管协调，维护生态环境打下坚实基础。

（三）当年部门整体支出绩效目标

以依法行政，深化行政执法改革，提升城市治理体系和治理能力现代化水平为主线，始终坚持以人民为中心，传递治理温度，以群众需求、市情民意作为监督管理、执法服务根本出发点，尊重城市发展客观规律，借势行政执法体制改革东风，推动行政执法方式、城市治理手段、治理模式、治理理念革新，促进综合行政执法和管理水平全面提升。以市委、市政府对综合行政执法以及城市治理要求为指引，突出开远市幸福、健康、生态宜居城市功能定位，以网格化、智慧化、标准化、规范化、社会化思维，探索开远市综合行政执法改革模式，力争形成高品质生活、高效能治理、高质量发展的城市运转环境，实现行政执法、城市治理、服务水平达到州内一流，省内前列。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，完善预算绩效管理制度，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,在单位内部全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化。

开展项目事前绩效评估，申报项目绩效目标，由市财政局审核批复后，将批复结果运用于所申报的预算项目中。

（五）部门内控制度建设情况

单位层面已编制《内控规范手册》：建立“三重一大”议事决策机制，分事行权、分岗设权、分级授权机制，并明确内控业务归口管理部门和关键岗位设置等内容。

业务层面已建立预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理和合同管理的制度和流程图汇编。同时成立单位内部控制工作领导小组，主要负责人担任组长，班子成员担任副组长。内部控制工作领导小组下设办公室，承担本单位内部控制建设日常工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

我部门为2024年3月25日新成立单位，2024年未做年初预算。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入350.73万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入350.73万元，其他收入12.68万元。本年总支出338.05万元，支付进度为96.38%。其中：项目实际收入68.54万元，支出68.54万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

          表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

我部门为2024年3月25日新成立单位，2024年未做年初预算。

2024年度“三公”经费决算情况：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出4.78万元（其中公务用车运行维护费支出4.78万元），公务接待费支出0.00万元。

（四）资金管理情况

我部门2024年支出符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；严格执行收支两条线；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，实现专款专用，切实提高资金使用效果。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

数量指标：设定绩效指标15条，截至2024年12月31日，已完成15条，未完成0条；

质量指标：设定绩效指标4条，截至2024年12月31日，已完成4条，未完成0条；

时效指标：设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条；

成本指标：设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

生态效益指标：设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条；

可持续影响指标：设定绩效指标1条，截至2024年12月31日，已完成1条，未完成0条。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：设定绩效指标2条，截至2024年12月31日，已完成2条，未完成0条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目“城市管理执法专项经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，8个二级指标，40个三级指标。截至2024年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目“城市管理执法专项经费”绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

已制定年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。设立绩效目标项目全覆盖，项目绩效目标经过充分调查研究和科学、合理测算，与项目年度的计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化。预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。

（二）过程情况分析

1.收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。已制定预算绩效管理办法，财务管理、会计核算等制度；已制定项目支出管理制度；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。

2.已成立部门预算绩效管理工作领导小组；已开展事前绩效评估；因我单位为2024年3月新成立单位，8月才开通资金专户，故2024年未开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

3.已按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息，用以反映和考核部门日常管理规范性。

4.已制定资产管理制度；资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、配置合理、处置规范；账务管理合规，账实相符。

（三）产出情况分析

重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响，均达到全部预期指标，效益较为明显得；预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众和服务对象满意度比较满意。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是预算绩效管理意识有待提高，部分绩效指标设置不完整，部分绩效指标的指标属性、评扣分标准填列不规范。二是绩效评价结果应用程度不够高，部门内部事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控、绩效评价等结果应用于申报预算、完善政策和改进管理的作用发挥不够，影响绩效管理工作质量。

（二）改进的方向和具体措施

一是增强业务人员预算绩效管理意识，认真落实主体责任，以“总任务，总产出，总效益”的原则进行绩效目标设置，优化绩效指标体系。二是加强绩效评价结果运用。建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果运用机制，不断提高财政资金的使用效益，提高部门预算绩效管理水平。

七、主要经验及做法

（一）加强财政支出管理。严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。

（二）建立健全相关制度。按照市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

（三）科学设置绩效目标。严格按照要求，科学编制预算绩效指标，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

                                                              开远市综合行政执法局

                                                                                                                                                                       2025年4月18日