开远市综合行政执法局2024年度部门决算公开

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开远市综合行政执法局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（1）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（2）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（3）依法行使住房和城乡建设、自然资源、林业和草原、教育体育领域相对集中行政处罚权。

（4）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（5）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（6）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个（均为非独立核算单位）。分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门积极主动作为，统筹推进城市管理、自然资源、林业和草原等领域工作，确保各项工作取得新成效。1.党建引领提效能。严格履行抓基层党建责任，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2.体制改革强推进。根据《开远市深化行政执法体制改革实施方案》等相关文件精神，积极按照时间节点稳步推进机构改革各项工作。3.城市安全无事故。加强燃气安全监管，加强大型户外广告管理，强化窨井盖维护。4.城市管理显效果。深化市容环境治理，加强凤凰公园监管，加大犬只管理力度，持续加强污染防治，加大创文固卫力度，推动我市综合秩序更加规范有序。5.推动我市综合秩序更加规范有序。建立部门联动协作的网格处置机制，积极参与全市联合执法行动，合力维护城市综合秩序。6.智慧管理搭平台。依托开远市公安城市监控系统工程和“数字开远”建设，搭建开远市行政执法指挥调度中心。基本实现城市管理可视化，基本形成了“全城区覆盖、全时段监控、全方位监督”的独具特色的开远数字化城市管理平台。7.自然资源和林草执法重协调。加强派驻大队与各部门力量融合，强化自然资源和林草执法监管协调，加强乡镇、森林公安、市场监管等相关部门沟通协调，积极开展联合执法，形成多部门联动的工作格局，加强了行政执法力量的统一协调，提高了执法效率和质量，为维护生态环境打下坚实基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

开远市综合行政执法局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市综合行政执法局2024年度收入合计3507365.67元。其中：财政拨款收入3380519.13元，占总收入的96.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入126846.54元，占总收入的3.62%。

与上年相比，收入合计增加3507365.67元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3380519.13元，增长100.00%；上年度无上级补助收入，无增减情况；上年度无事业收入，无增减情况；上年度无经营收入，无增减情况；上年度无附属单位上缴收入，无增减情况；其他收入增加126846.54元，增长100.00%。增长主要原因是我部门为2024年3月新成立单位。

二、支出决算情况说明

开远市综合行政执法局2024年度支出合计3380519.13元。其中：基本支出2695121.55元，占总支出的79.73％；项目支出685397.58元，占总支出的20.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3380519.13元，增长100.00%。其中：基本支出增加2695121.55元，增长100.00%；项目支出增加685397.58元，增长100.00%；上年度无上缴上级支出，无增减情况；上年度无经营支出，无增减情况；上年度无对附属单位补助支出，无增减情况。增长主要原因是我部门为2024年3月新成立单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2695121.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2324135.84元，占基本支出的86.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370985.71元，占基本支出的13.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出685397.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城市管理执法专项项目经费685397.58元，主要用于开支办公费、劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市综合行政执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3380519.13元，占本年支出合计的100.00%。我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出198920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要用于在职人员养老保险、职业年金等支出，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

9.卫生健康（类）支出211310.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%，主要用于在职人员医保保险、公务员医疗补助等支出，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

11.城乡社区（类）支出2799060.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.80%，主要用于在职人员工资、住房公积金补助、公务交通补贴、办公设备、编外人员工资等支出，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

19.住房保障（类）支出171228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为47757.60元，我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为47757.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加47757.60元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为47757.60元，支出决算较上年增加47757.60元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为47757.60元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加47757.60元，增长100.00%；公务接待费支出决算增减0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市综合行政执法局2024年机关运行经费支出370985.71元，比上年增加370985.71元，增长100.00%，主要原因是我部门为2024年3月新成立单位，无年初预算。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市综合行政执法局资产总额767161.49元，其中，流动资产264618.25元，固定资产486705.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15837.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加767161.49元，其中固定资产增加486705.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额243934.60元，其中：政府采购货物支出211315.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32619.60元。授予中小企业合同金额89509.60元，其中：授予小微企业合同金额40939.60元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

3.社会保障和就业支出：主要用于保障公民基本生活、促进就业和社会稳定的支出。

4.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53250201050701111