开远市综合行政执法局2026年预算编制说明

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开远市综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 开远市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责拟订全市综合行政执法方面的工作规划、年度工作计划、阶段性工作安排并组织实施或督促落实；统筹推进与其他综合行政执法队伍、乡镇综合执法队伍联动配合，形成权责明晰、资源共享、信息互通、协作通畅、权威高效的协调联动工作机制。

（2）负责行使省人民政府批准的相对集中行政处罚权及市人民政府指定和确定的行政处罚权、承担依法受委托范围内的行政处罚工作。

（3）负责行使住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权。

（4）行使自然资源、林业和草原、教育体育委托范围内相对集中的行政处罚权。

（5）负责组织起草有关地方综合行政执法的规范性文件并组织实施；负责处理综合行政执法权限内相关的信访、投诉、申诉、调解等工作。

（6）组织开展综合行政执法领域相关法律法规、规章及制度业务培训和宣传教育。

（7）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建办、政策法规科、执法协调科。

所属单位4个，均为非独立核算单位，分别是：

1.开远市行政执法指挥调度中心，

2.开远市综合行政执法局执法一大队，

3.开远市综合行政执法局执法二大队，

4.开远市综合行政执法局执法三大队。

（三）重点工作概述

（1）聚力谋定“十五五”规划。深入贯彻落实习近平总书记关于城市工作的重要论述，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，以更加注重以人为本、更加注重集约高效、更加注重特色发展、更加注重治理投入、更加注重统筹协调为工作原则，从转变城市发展方式、优化城市空间结构、提升城市治理水平、完善综合行政执法体制机制等方面，认真研究制定《开远市综合行政执法局“十五五”规划》，形成“权责清晰、指挥顺畅、智慧高效、服务优质、生态良好”的综合执法新格局。

（2）聚力攻坚城市品质提升。一是全面开展精细化管理提升行动，整治市容秩序，擦亮城市“面子”。聚焦主次干道、商业区、学校周边等重点区域，规范占道经营、店外经营行为，推行潮汐摊区等疏堵结合模式，同步整治乱贴乱画、乱堆乱放等问题，维护整洁有序的城市环境。二是强化协同执法，破解治理“难点”。深化与住建、环保、公安、市场监管、街道、社区等部门联动，建立联席会商机制，通过联合执法、执法力量下沉、网格融合等方式，开展占道经营、交通秩序、建筑垃圾、不文明养犬、噪声污染等专项整治，形成综合治理合力。

（3）聚力攻坚执法质效提档。持续深化行政执法体制改革，厘清工作职责，合理划分综合行政执法局与相关业务主管部门的职责权限，推动行政执法体制改革走深走实，打造更多具有开远辨识度的改革成果。持续提升行政检查精准度和案件规范率，规范执法行为、办案流程、执法流程，确保执法尺度的统一性和公平性。持续探索“一支队伍”管执法，探索完善市、乡镇（街道）联合执法机制，建立市级部门联席会议机制，强化联合执法协同效能，基本实现“综合”行政执法一体化。

（4）聚力攻坚民生服务提标。在城市管理进社区上再加力，全面推行与社区信息共享与联动机制，推动执法网格与社区网格的无缝衔接，将城市管理纳入社会志愿服务、精神文明建设宣传等行动，营造全民参与的良好氛围。在安全监管提升上再加力，持续强化城市燃气、户外广告以及市政基础设施监管，确保城市安全运行。在执法管理服务上再加力，依托执法“心”驿站等平台延伸服务触角，在执法中做好政策宣讲，兼顾群众合理诉求，通过人性化举措化解矛盾，实现执法效果与民生需求的统一。

（5）聚力攻坚数字赋能提智。一是加快推进智慧平台建设。完成“智慧城市治理建设工程”实施方案编制与评审，启动硬件采购与平台架构设计，建设城市治理智能感知体系。二是深化指挥调度机制改革，完善“152030”快速响应机制，建立“一张图”指挥调度模式，实现违法行为智能识别、自动派单、闭环处置。三是提升数据赋能决策水平。建设综合执法数据资源池，汇聚多部门数据资源。建立“执法力量投放热力图”“重点区域巡查排班表”，实现基于数据分析的精准布防、动态调度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制8人，参照公务员法管理事业编制33人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,617,227.48元，其中：一般公共预算16,617,227.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加3,801,587.62，增长29.66%，主要原因分析：在编人员增加，人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,617,227.48元，其中:本年收入16,617,227.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,617,227.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,801,587.62，增长29.66%，主要原因分析：在编人员增加，人员经费、公用经费及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,617,227.48元。财政拨款安排支出16,617,227.48元，其中：基本支出16,285,227.48元，与上年对比增加3,690,987.62元，增长29.31%，主要原因分析：在编人员增加，人员经费及公用经费增加；项目支出332,000.00元，与上年对比增加110,600.00元，增长49.95%，主要原因分析：综合行政执法专项经费增加，增加软件工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080501（行政单位离退休）1,200.00元，主要用于支出行政退休人员公用经费；

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）828,138.60元，主要用于支出基本养老保险费单位缴纳部分；

3.2101101（行政单位医疗）384,251.27元，主要用于支出行政单位医疗保险单位缴纳部分；

4.2101102（事业单位医疗）33,334.43元，主要用于支出事业单位医疗保险单位缴纳部分；

5.2101103（公务员医疗补助）240,746.68元，主要用于支出公务员医疗补助；

6.2101199（其他行政事业单位医疗支出）10,351.73元，主要用于支出工伤保险单位缴纳部分；

7.2120104（城管执法）14,444,892.82元，主要用于保障执法辅助人员工资、保险及单位工作正常运转的基本支出；

8.2210201（住房公积金）674,311.95元，主要用于支出住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额32,000.00元，其中：政府采购货物预算32,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计134,000.00元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减。

（二）公务接待费

开远市综合行政执法局2026年公务接待费预算为6,000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为128,000.00元，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减；公务用车运行维护费128,000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市综合行政执法局2026年重点项目为综合行政执法专项经费300,000.00元，绩效目标：聚力谋定“十五五”规划，认真研究制定规划，形成“权责清晰、指挥顺畅、智慧高效、服务优质、生态良好”的综合执法新格局。聚力攻坚城市品质提升，全面开展精细化管理提升行动，整治市容秩序，擦亮城市“面子”；强化协同执法，破解治理“难点”。聚力攻坚执法质效提档，持续深化行政执法体制改革，提升行政执法精准度和案件规范率。聚力攻坚民生服务提标。全面推行与社区信息共享与联动机制，推动执法网格与社区网格的无缝衔接，持续强化城市燃气、户外广告以及市政基础设施监管，确保城市安全运行；依托执法“心”驿站等平台延伸服务触角，在执法中做好政策宣讲，兼顾群众合理诉求，通过人性化举措化解矛盾，实现执法效果与民生需求的统一。聚力攻坚数字赋能提智，加快推进智慧平台建设，深化指挥调度机制改革，完善“152030”快速响应机制，提升数据赋能决策水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.公务接待费：为保障出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动，接待外单位来访人员所发生的必要费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市综合行政执法局2026年机关运行经费安排152,660.00元，与上年对比增加20,320.00元，主要原因分析：在编人员增加，公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市综合行政执法局2026年委托业务费安排70,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，主要原因分析：专项工作任务增多、履职专业化需求提升，为规范流程、保障专项行动落地，需委托第三方机构提供辅助、技术支持等服务，为确保工作有序开展，相应增加委托业务投入。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市综合行政执法局资产总额715,329.83 元，其中，流动资产116,308.02 元，固定资产545,478.46 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产53,543.35 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少979,580.49元，其中固定资产减少929,587.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250201050700111