中国共产党开远市委员社会工作部2025年部门预算编制说明

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中国共产党开远市委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党开远市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党开远市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党开远市委员社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党开远市委员会社会工作部是市委职能部门，为正科级，加挂中国共产党开远市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。主要履行以下职责：

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展有关工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策调研和志愿服务科、基层治理和基层政权建设科、两企三新科。

本单位属于一级预算单位，所属事业单位1个，单位名称是：开远市社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

1.加权赋能，让基层“心无旁骛”抓落实。一是优化乡镇（街道）设置。聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务等主要职能，优化“五办两中心一执法队”内设机构设置，并加大编制资源向乡镇（街道）的倾斜力度，及时将上级下达的行政编制分配到位。同时，将招商引资、向上争取资金等指标不作硬性考核，确保基层事情基层办，基层权力给基层。二是配强人员力量。针对村（社区）工作力量不足问题，配备基层治理专干43名，社区工作者达到331名。每年投入500余万元聘任社区治理员和乡村振兴员108名，为全面助力基层治理提供人才支撑。三是强化激励保障。按照平均每村运转经费和办公经费不低于6万元、每个社区办公经费和社区党组织服务群众经费共计不低于20万元的标准切实保障村（社区）工作有序运转。完善社区专职工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系，完成全市23个社区、165人岗位套改和备案工作，套改后社区干部月薪最高达6000万元。探索实施村级集体经济创收奖励，年度集体经济收入达到10万元以上的行政村（涉农社区）可根据“四议两公开”程序，对村（涉农社区）干部分配收益，让基层干部干劲更足、活力迸发。

2.核减负担，让基层“轻装上阵”抓落实。一是“清单制”管理明确职责。在全市7个乡镇（街道）开展履职事项清单工作，逐步理清部门与乡镇（街道）权责边界。修订完善村级组织履职服务事项清单，明确村级组织52项依法履职、53项协助服务事项、2项保留出具证明事项，理清了村级组织职责。二是“集中化”整治减负担。集中清理借调干部，针对村（社区）组织“牌子多”的问题，采取入村（社区）“望闻问切”，切实巩固挂牌清理成效。目前，全市共清理不规范机制牌子1006块，让村、社区将主要精力投入到进网格、访民情、解民忧中。三是“一体化”推进提效能。坚持“多会合一、控制时长”等方式，着力减少村（社区）干部与驻村工作队多头培训、重复培训，探索实行村（社区）数据“一张表”汇总，切实减少基层填报数量。实行市级部门到村（社区）调研督查备案管理机制，调研活动不得在节假日组织开展，明确每月1至15日为企业静默期，市级部门不得到企业开展调研活动，截至目前，备案市级领导调研71次，未出现扎堆调研问题。

3.除旧部新，让基层“守正创新”抓落实。一是党组织领办为民服务公司破解治理难题。为解决老旧小区普遍存在缺乏物业服务管理、集体经济弱及配套服务差等突出问题，我市在两个街道共8个社区试点开展社区党组织领办为民服务公司，充分发挥党组织优势，大力解决社区集体经济弱，自我保障和为民服务能力不强等基层治理难题，此项工作的经验做法被中央社会工作部主办的《社区》10月期刊采用。二是构建治理新场景。积极打造“15分钟就业服务圈”，将企业的饰品加工、箱包制作、蔬菜分拣等部分生产工序引入村（社区）“零工驿站”，针对年龄层次不同人群提供灵活务工时间的岗位，将就业岗位送到群众“家门口”，实现挣钱顾家“两不误”。三是聚焦新业态新就业群体，推动全市23个“两新党建工作站”转型升级为“云岭先锋新家园”，不断完善拓展基层服务触角。探索建设“骑手友好社区”2个，通过建机制、强阵地、优服务、解诉求、维权益，为骑手群体提供更加便利的工作环境，引导“新”力量有效融入基层治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入202.24万元，其中：一般公共预算202.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年0.00万元对比增加202.24万元，主要原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入202.24万元，其中:本年收入202.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年0.00万元对比增加202.24万元，主要原因是部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出202.24万元。财政拨款安排支出202.24万元，其中：基本支出175.86万元；项目支出26.38万元。部门成立于2024年3月，未编制2024年部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013901一般公共服务支出—社会工作事务—行政运行157.61万元，主要用于部机关公务员工资福利、日常公用经费及村组干部生活补助经费支出。

2013902一般公共服务支出—社会工作事务—一般行政管理事务26.38万元，主要用于“两新”党组组织基础保障规范化建设和社会工作专项经费项目支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元，主要用于部机关公务员养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.73万元，主要用于部机关公务员基本医疗保险、生育保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗0.79万元，主要用于保障单位事业人员的基本医保缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.96万元，主要用于保障单位机关及所属事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于部机关公务员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金5.66万元，主要用于部机关公务员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年无与省配套事项。

（三）与州配套事项

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年无与州配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，单位于2024年3月因机构改革新组建成立，无上年“三公”经费预算数据。

（一）因公出国（境）费

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，单位于2024年3月因机构改革新组建成立，无上年因公出国（境）费预算数据，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为0.20万元，单位于2024年3月因机构改革新组建成立，无上年公务接待费预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，单位于2024年3月因机构改革新组建成立，无上年公务用车购置及运行维护费预算数据。其中：公务用车购置费0.00万元，单位于2024年3月因机构改革新组建成立，无上年公务用车购置及运行维护费预算数据。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党开远市委员会社会工作部市级“两新”组织党组织工作经费预算绩效目标为：通过合理规划和使用市级财政保障的工作经费，保障“两新”组织党组织运行规范有序、正常开展工作，进一步扩大党在混合所有制组织、非公经济组织等群体中的组织覆盖和工作覆盖，建设一支素质优良、结构合理、数量充足的“两企三新”组织党务工作者队伍，培育一批立得住、叫得响、推得开的“两新”组织党建工作先进典型，促进全市经济社会发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

5.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费。指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党开远市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排0.89万元，与上年0.00元对比增加0.89万元，增长100%，主要原因是社会工作部于2024年3月份新成立，作为独立核算单位，故无上年数据进行对比。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党开远市委员会社会工作部资产总额0.57万元（净值0.56万元），其中，流动资产0.07万元，固定资产0.50万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.57万元（净值0.56万元），其中固定资产增加0.50万元，流动资产增加0.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

联系人：朱芮颉 联系电话：0873-7227408

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