开远市检验检测所2025年预算公开

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附件2-1

开远市检验检测所2025年预算公开目录

第一部分 开远市检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置

附件2-2

开远市检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为政府决策提供检验检测技术支撑服务；承担食品、药品、保健品、化妆品、畜禽产品、农产品、粮油及其他产品的（委托）检验检测、质量鉴定和评测工作，承接社会检验检测、质量及标准化技术咨询与服务、科学研究、认证、评估、培训等服务，开展重点产业技术研发。

（二）机构设置情况

我单位为全额供给公益二类事业单位，所属单位0个。共设置3个内设机构，包括：办公室、质管综合科、检验检测科。

（三）重点工作概述

一是加强专业技术人员检测技能培训。积极组织检验检测人员参与业务培训，提升全所检验检测人员水平。

二是不断提升开远市农产品质量安全风险监测覆盖面，做好本市农产品风险监测工作，全力配合州检验检测院完成食品安全监督抽样，农产品专项监测、监督抽查抽样等工作。

三是明晰检验检测所职责定位。以市场服务为主，强化检验检测结果运用，为我市经营主体提供质量控制、技术指导等服务。二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,490,410.63元，其中：一般公共预算2,290,410.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,490,410.63元，主要原因分析2024年3月机构改革成立新单位，故无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 2,290,410.63元，其中:本年收入2,290,410.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,290,410.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,290,410.63元，主要原因分析2024年3月机构改革成立新单位，故无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 2,490,410.63元。财政拨款安排支出 2,290,410.63元，其中：基本支出2,089,410.63元，与上年对比增加2,089,410.63元，主要原因分析2024年3月机构改革成立新单位，故无上年数；项目支出201,000.00元，与上年对比增加201,000.00元，主要原因分析2024年3月机构改革成立新单位，故无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201(类）38（款）02（项）一般行政管理事务支出201,000.00元，主要用于办公费72300.00元；水费3000.00元；电费1200.00元；邮电费2400.00元；差旅费27500.00元；维修（护）3000.00元；专用材料50000.00元；劳务费5000.00元；委托业务费15600.00元；其他交通费20000.00元，办公设备购置1000.00元 。

2、201（类）38（款）50（项）事业运行支出1,515,413.24元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

3、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出3,600.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

4、208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出213,194.11元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗110,370.67元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助82,939.64元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

7、210（类）11（款）99（项）其他行政单位医疗支出3,997.39元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

8、221（类）02（款）01（项）住房公积159,895.58元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

增加变化原因:2024年3月机构改革成立新单位，故无上年对比数。

（二）公务接待费

开远市检验检测所2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

增加变化原因2024年3月机构改革成立新单位，故无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目：食品、农产品检验检测专项经费，项目设立目标：开展农产品质量安全定性检测3000个样本，定量检测600个样本。按照上级部门安排的工作任务及要求全面完成检测工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市检验检测所2025年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市检验检测所资产总额224,674.68元，其中，流动资产19,184.21元，固定资产(净值）192,633.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产(净值）12,857.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

联系人：唐国瑞    联系电话：0873-7234187

监督索引号53250200178000111