开远市检验检测所2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市检验检测所2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

为政府决策提供检验检测技术支撑服务；承担食品、药品、保健品、化妆品、畜禽产品、农产品、粮油及其他产品的（委托）检验检测、质量鉴定和评测工作，承接社会检验检测、质量及标准化技术咨询与服务、科学研究、认证、评估、培训等服务，开展重点产业技术研发。

2.机构设置及人员情况

开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，单位为全额拨款事业单位，下设办公室、质管综合科、检验检测科，编制人员为16人。截至2024年12月底，实有在职人员13人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.完成检验检测资质变更延续。在规定时限内完成CMA证书和CATL证书变更，让已认证的认证的38项农残项目通过变更延续到市检验检测所。

2.提高抽样和检测能力。组织人员参加省级检验检测机构能力验证，安排人员到州检验检测院参加业务培训，组织监督抽样人员开展技术交流，提升全所干部职工抽样和检测水平。

3.开展农产品质量安全检测。强化市检验检测所管理，提高检测所公共服务能力，承担开远市农业农村局抽检任务，对全市7个乡镇（街道）的蔬菜水果种植基地进行抽样检测，针对基地种植、家庭农场、合作社等，完成300批次农产品定量检测，3000批次食用农产品快速抽检工作。

4.配合开展食品、农产品抽样。联合开远市市场监督管理局完成辖区内食品监督抽样；配合红河州检验检测院开展省级农产品监督抽样和专项抽样，完成上级下达的食品、农产品监测任务，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

强化市检验检测所管理，提高检测所公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3077批次，定量检测达到610批次，完成州级下达农产品监测任务量，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立了由所长任组长，副所长为副组长，各科室主任为成员的预算绩效管理领导小组，由财务人员具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，将预算绩效管理工作纳入年度重点工作，集中安排部署，细化指标，完善标准，使各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（五）部门内控制度建设情况

本所单位层面建立开远市检验检测所关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面制定开远市检验检测所财务管理制度、差旅费管理制度、合同管理制度、会议费管理制度、接待费管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度及资产管理制度。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初收入预算。预算财政拨款收入0万元。其中农林水支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初支出预算。2024年预算财政拨款支出0万元。其中农林水支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

2024年收入共计134.32万元（其中财政拨款收入132.47万元，非同级财政拨款收入1.85万元）。收入按功能分类:2013801行政运行0.60万元，2133850事业运行93.51万元，2080502事业单位离退休0.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元，2101102事业单位医疗4.90万元，2101103公务员医疗补助3.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，2130104事业运行2.84万元，,2130109农产品质量安全12.44万元，2210201住房公职金6.46万元。

2024年支出共计132.98万元（其中财政拨款支出132.47万元，非同级财政拨款支出0.51万元）。支出按功能分类:2013801行政运行0.60万元，2133850事业运行92.17万元，2080502事业单位离退休0.24万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元，2101102事业单位医疗4.90万元，2101103公务员医疗补助3.74万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.23万元，2130104事业运行2.84万元，2130109农产品质量安全12.44万元，2210201住房公职金6.46万元。

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：本单位与2024年3月25日正式挂牌成立，2024年7月18日申请单位账户，故资金使用较晚且有结余。

（三）“三公经费”预决算情况

我所于2024年3月25日正式挂牌成立，2024年“三公经费”年初预算数0万元，1-12月决算数支出0万元。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后报销，未发生违规使用资金情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年设定绩效指标15条，截至2024年12月31日，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

激励优质农产品生产，增加农民收入；促进农产品的质量、食品质和效益的提高；减少环境污染，保护生态平衡，改善生产环境；逐步提高农产品质量安全水平。

（3）满意度指标完成情况

受益群众满意度满意度达90%。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成或部分完成。部分完成原因分析：本单位于2024年3月25日正式挂牌成立，编制农产品质量安全分析报告6份，由于2024年1与2月、11与12月的报告编制在一起，4至6月因为机构改革未做检测，故全年一共编制分析报告6份。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（农产品质量安全运行经费项目）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定3条绩效指标，其中：产出指标10条、效益指标4条、满意度指标1条。截至2023年12月31日，共完成15条。

2.项目2（开远市检验检测所2024年办公经费）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定3条绩效指标，其中：质量指标6条、效益指标7条、满意度指标1条。截至2023年12月31日，已完成3条。

3.项目3（食品农产品抽样经费）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定3条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标1条、满意度指标1条。截至2023年12月31日，共完成6条。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1（农产品质量安全运行经费项目）绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目2（开远市检验检测所2024年办公经费）绩效自评得分97.3分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分95.8分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

因机构改革延用开远市农产品质量安全检测站已经制定年度预算整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配。基本支出能够保障机构正常运转，项目支出为40.79万元，均为保障单位履行主要职责和重点任务的保障支出。

（二）过程情况分析

照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，但因开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，预算执行支出进度9月30日前未达到80%，11月30日前未达到95%。本年度结转结余总额为1.34万元，上年度结转结余总额为0万元，结转结余变动率为0%；“三公”经费实际支出为0万元，三公经费控制率为0%。为加强预算管理、规范财务行为而制定完整的管理制度，本年度实际政府采购符合规定，单位资产管理规范，使用合规、配置合理。部门收入均来自财政预算，来源合法合规；预算资金使用符合相关预算财务管理制度，重大开支经党组会研究会通过后才进行开支。

（三）产出情况分析

2024年度重点工作为检验检测相关工作，现已顺利完成该年度相关工作。该项实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、社会公众或服务对象满意度等方面来看，均到达预期指标。从行政效能看，我所2024年度未发违纪违法或廉政问题。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.主要问题：一是预算绩效管理工作开展不到位，部分评价指标较为宽泛，对各项支出的开展跟踪问效还有待提升；二是具体的项目实施科室对项目绩效管理认识不足，参与度不高。

2.原因分析：检验检测所为2024年3月机构改革后新成立单位，组成人员来自不同单位，对此工作熟悉程度不足，重视程度不够。

（二）改进的方向和具体措施

1.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。

2.加强财务知识学习，进一步细化评价指标。主动向本系统上级部门、市级财政部门请教学习，积极参加市级财政组织的财务知识学习，尽量将绩效评价具体化。

七、主要经验及做法

明确责任。将目标责任分解细化到相关科室，指定具体责任人员，有利于落实具体责任，便于跟踪管理。同时，多向上级部门、市财政部门学习如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。

单位名称（盖章）：开远市检验检测所

                                                               2025年4月18日