开远市检验检测所2024年度部门决算

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开远市检验检测所2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

为政府决策提供检验检测技术支撑服务；承担食品、药品、保健品、化妆品、畜禽产品、农产品、粮油及其他产品的（委托）检验检测、质量鉴定和评测工作，承接社会检验检测、质量及标准化技术咨询与服务、科学研究、认证、评估、培训等服务，开展重点产业技术研发。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为全额供给公益二类事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、质管综合科、检验检测科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强实验仪器设备的管理。严格按照体系文件要求由专人负责制定仪器检定计划，定期对仪器设备进行检定。开展农药残留检测38项所用的检测设备气相色谱仪、液相色谱仪分别于2024年6月3日通过红河州检验检测院检定；仪表式温湿度计2台、数显温湿度器5台、电子天平2台于2024年5月27日通过红河州检验检测院检定；定期对检测设备气相色谱仪、液相色谱仪进行日常维护，包括进样隔垫、衬管更换，柱子冲洗，目前已对气相色谱、液相色谱进行了8次维护，分析工作的有效性得到保障。

二是强化安全意识，提升检验检测安全系数。每月定期对农产品检测室开展一次安全生产隐患大排查工作，发现问题及时整改，确保实验室高压高温仪器设备正常运行，化学试剂保存条件符合规定，灭火毯、喷淋装置、室内4瓶室外8瓶灭火器等消防设施保持有效使用状态，防火通道畅通无阻，岗位人员责任已落实到位，技术人员检验操作符合安全要求。

采取措施加强检测室化学试剂的使用管理。加强试剂使用管理，对剧毒试剂药品的管理实行双人双岗管理，严格领用管理程序，保证剧毒试剂药品的安全和合理使用；每季度对试剂进行清点，并做好记录。2024年以来无安全事故发生。

三是资质变更延续，确保检测结果准确可靠。由于机构改革，原检验检测资质与实际情况不符，上半年完成CMA证书和CATL证书变更，认证的38项农残项目通过变更延续到市检验检测所。本单位成为全州首家省级“双认证”的检验检测机构。组织人员参加省农业农村厅组织的农产品检验检测机构能力验证和省市场监督管理局组织的省级检验检测机构能力验证，并顺利通过能力验证考核。

四是开展全市农产品质量安全检测。2024年开展农产品（蔬菜、水果）定量分析610个批次，定性分析3077个批次。抽样地点覆盖全市7个乡镇（街道），以种植基地散户为主，家庭农场、农民专业合作社、种植企业基地为辅。抽样对象做到农产品监管目录中种植主体全覆盖。

五是提升抽样能力，圆满完成州院交办任务。2024年以来共安排6人次到州检验检测院参加业务培训，其中3人被州检验检测院临时聘用为监督抽样人员，组织监督抽样人员开展技术交流，提升全所干部职工抽样水平。2024年完成省级农产品监督抽样115个，包括35个畜禽产品，42个蔬菜，38个水果；完成省级农产品专项抽样29个，包括20个蔬菜，9个水果；完成食品监督抽样13个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市检验检测所2024年度收入合计1,343,194.07元。其中：财政拨款收入1,324,723.12元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,470.95元，占总收入的1.38%。

与上年相比，收入合计增加1,343,194.07元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,324,723.12元，增长100.00%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加18,470.95元，增长100.00%。主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无上年数。

二、支出决算情况说明

开远市检验检测所2024年度支出合计1,329,826.02元。其中：基本支出927,006.77元，占总支出的69.71％；项目支出402,819.25元，占总支出的30.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,329,826.02元，增长100.00%。其中：基本支出增加927,006.77元，增长100.00%；项目支出增加402,819.25元，增长100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无上年数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出927,006.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出890,181.77元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,825.00元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402,819.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加402819.25元，增加原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无上年数。

具体项目开支及开展工作情况：2130104事业运行支出278,429.70元，主要用于开展日常办公所需经费;2130109农产品质量安全支出124,389.55元，主要用于开展农产品检验检测经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市检验检测所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,324,723.12元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比增加1,324,723.12元，增长100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出922,588.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%,年初无此项预算。主要用于在职人员工资支出、日常机构运转经费支出、项目支出。其中：行政运行5,999.00元，事业运行916,589.06元。造成预决算差异的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出96,047.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位离退休、在职养老保险支出。其中：事业单位离退休2,400.00元;机关事业单位基本养老保险支出91,228.20元,机关事业单位职业年金缴费支出2,418.99元。造成预决算差异的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初预算数。

9.卫生健康（类）支出88,671.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位承担的医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗48,962.18元;公务员医疗补助37,428.76元；其他行政事业单位医疗支出2,280.78元。造成预决算差异的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出152,815.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%,年初无此项预算。主要用于在职人员工日常机构运转经费支出、项目支出。其中：事业运行28,426.00元;农产品质量安全支出124,389.55元。造成预决算差异的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初预算数。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,年初无此项预算。主要用于在职人员住房公积金支出64,600.00元。造成预决算差异的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，无年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，无年初预算数的主要原因是开远市检验检测所于2024年3月25日正式挂牌成立，故无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市检验检测所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市检验检测所资产总额224,674.68元，其中，流动资产19,184.21元，固定资产192,633.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,857.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额139,160.00元，其中：政府采购货物支出139,160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

联系人：唐国瑞

监督索引号53250200178001111