开远市检验检测所2026年预算公开

监督索引号53250200178000000

附件1

开远市检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 开远市检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

开远市检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：承担食品、药品、保健品、化妆品、畜禽产品、农产品、粮油及其他产品的（委托）检验检测、质量鉴定和评测工作；为政府决策提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；承担乡镇（街道）检验检测机构技术业务指导等。

（二）机构设置情况

市检验检测所，为市政府直属公益二类全额拨款事业单位，规格为正科级，所属单位0个。共设置3个内设机构，即：办公室、质管综合科、检验检测科。

（三）重点工作概述

1.提升检验检测核心能力。对照国家标准，探寻检测方法，做好畜禽产品检测参数资质认定申报准备工作。加强干部职工学习教育培训，积极组织参加省级能力验证、关键岗位人员实践锻炼等，全面加强队伍建设。

2.做实日常监督检验。围绕食品、农产品等关键领域，加强与市场监管、农业农村等行业部门的联动配合，依法依规开展监督抽检、风险监测和委托检验。完成市内农产品定量检测不少于600批次、定性检测不少于3000批次等工作任务。

3.规范内部管理。健全完善内部管理、质量控制、业务流程、安全生产等一系列规章制度，坚持质量体系的有效运行和持续改进，推动管理制度化、流程标准化、服务优质化，不断提升内部管理效率和风险防控能力。

4.服务地方产业发展。利用好州内、市内检验检测资源，发挥合力，为经营主体提供精准的技术支持和标准指导，助力经营主体提升产品质量和市场竞争力。

二、预算单位基本情况

开远市检验检测所编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,474,722.31元，其中：一般公共预算2,274,722.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少15,688.32元，主要原因分析人员减少，人员经费减少，养老保险、医疗保险、公积金相对减少。公共预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,274,722.31元，其中:本年收入2,274,722.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,274,722.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少15,688.32元，主要原因分析人员减少，人员经费减少，养老保险、医疗保险、公积金相对减少。公共预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,474,722.31元。财政拨款安排支出2,274,722.31元，其中：基本支出2,072,722.31元，与上年对比减少16,688.32元，主要原因分析是人员经费减少；项目支出202,000.00元，与上年对比增加1,000.00元，主要原因分析是办公设备购置增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务支出1,000.00元，主要用于办公设备购置。

2.201（类）38（款）02（项）一般行政管理事务支出201,000.00元，主要用于办公费50,000.00元；水费2,400.00元；电费3,600.00元；邮电费2,400.00元；差旅费24,000.00元；维修（护）费8,100.00元；培训费4,500.00元；专用材料费67,800.00元；劳务费4,800.00元；委托业务费15,600.00元；其他交通费16,800.00元，办公设备购置1,000.00元 。

3.201（类）38（款）50（项）事业运行支出1,497,406.37元，主要用于事业单位在职人员工资及公用经费等支出。

4.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出3,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老保险支出212,282.65元，主要用于单位承担的基本养老保险费支出。

6.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤8,041.92元，主要用于遗属补助支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗109,199.03元，主要用于事业单位承担的医疗保险费支出。

8.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助79,334.70元，主要用于单位承担的公务员医疗补助支出。

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,245.65元，主要用于单位承担的工伤保险费支出。

10.221（类）02（款）01（项）住房公积金159,211.99元。主要用于事业在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

开远市检验检测所无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市检验检测所2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待45人次。

减少原因：严格落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市检验检测所运转经费，项目设立目标：开展农产品质量安全定性检测3000个样本，定量检测600个样本；按照上级部门安排的工作任务及要求全面完成抽样、检测等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4.“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市检验检测所2026年机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市检验检测所2026年委托业务费安排15,600.00元，与上年对比增加0元。为保障单位财务工作规范高效运行，根据政府会计制度及相关财经法规要求，聘请具备资质的机构提供代理记账服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市检验检测所资产总额248,413.72元，其中，流动资产89,116.57元，固定资产（净值）146,463.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）12,833.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,739.04元，其中固定资产增加7,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

联系人：唐国瑞    

监督索引号53250200178000111