开远市检验检测所2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市检验检测所2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

为政府决策提供检验检测技术支撑服务；承担食品、药品、保健品、化妆品、畜禽产品、农产品、粮油及其他产品的（委托）检验检测、质量鉴定和评测工作，承接社会检验检测、质量及标准化技术咨询与服务、科学研究、认证、评估、培训等服务，开展重点产业技术研发。

2.机构设置及人员情况

开远市检验检测所为全额拨款事业单位，下设办公室、质管综合科、检验检测科三个内设科室，编制人员为16人。截至2025年12月底，实有在职人员12人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.逐步提升服务效能。

顺利推进检验检测任务。有序承接市农业农村局农产品例行监测任务和省州级指派抽样任务，切实保障民生安全。2025年，共完成农产品定量检测652批次，其中蔬菜527批次、水果125批次；完成定性检测3059批次；出具分析报告7份，做到快速响应、精准检测、及时报告。按照上级工作安排部署，圆满完成省级食品及食用农产品监督抽样任务478批次（含校园抽样58批次）、州级农产品质量安全指令性抽样任务98批次。增强服务意识，积极拓展检验检测服务范围，组建“宣传小分队”深入企业开展检验检测项目及“优惠月”宣传活动10余场次，积极动员企业人员参加州级组织的食品安全、商品条码工作管理与技术等专题培训3场次50余人次。

2.持续增强检测能力。

有计划、有步骤地启动扩项工作。在认真做好农产品38项农残检测的基础上，深入分析研究，盘活用好现有人员、技术、仪器、设备等资源，根据《农业部1025号公告-14-2008 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法》等相关标准文件，初步探寻标准检测方法，力求在动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测等领域取得突破。

3.不断规范内部管理。

质量管理体系有效运行。严格依据《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令）《检验检测机构资质认定评审准则》《农产品质量安全检验检测机构考核评审细则》等标准要求，持续改进质量管理体系，不断优化运行机制，工作效率得到提升。完善了样品管理、数据管理、报告审核等内部流程，规范着装、挂牌上岗，突出风险防控，聚焦抽样、检测、报告出具等关键环节和物资采购等重点领域，梳理廉政风险点，细化防控措施，确保检验检测活动的公正性、科学性和准确性。规范实验仪器设备日常管理和维护，2台仪表式温湿度计、4台数显温湿度器、2台电子天平检定合格。强化安全生产责任落实落细，规范检验操作程序，特殊试剂实行双人双岗双控管理，定期开展安全生产隐患排查，做到抓早抓小、防范未然。

4.全面加强队伍建设。

坚持党建引领，激发内生动力，通过开展“党员先锋岗”争创、“业务学习小课堂”等活动，全面营造比学赶超的良好氛围，注重人才培养，制定年度培训计划，通过内部培训、外出进修、技术交流等多种形式，提升人员专业素养，制定“师徒结对传技艺，薪火相传促成长”活动方案，建立骨干人才传帮带机制，促进青年技术人员快速成长。持续加强作风建设，大力弘扬科学求实、严谨细致的工作作风，着力打造一支政治坚定、技术精湛、作风过硬的专业技术队伍。2025年，共组织开展内部培训70余人次，选派技术人员参加外部专业技术培训13人次，1名技术骨干参加省级能力验证结果合格，3名技术骨干参加检验检测机构CMA/CNAS体系运行换版修订暨内审员培训班并获得内审员证书，4人通过职称评审获得职业资格证书，3人被州检验检测院聘用为监督抽样人员，1人代表红河州参加全省职业技能大赛，顺利完成实验室样品加标回收率考核4人次。

（三）当年部门整体支出绩效目标

强化市农产品质量安全检测站管理，提高检测站公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3000批次，定量检测达到600批次，完成州级下达农产品监测任务量。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立了由所长任组长，副所长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在所办公室，由财务人员具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位层面建立开远市检验检测所关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度。业务层面制定开远市检验检测所财务管理制度、差旅费管理制度、合同管理制度、接待费管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度及资产管理制度。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开财预字〔2025〕1号批复》2025年部门预算收入249.04万元，其中：基本支出208.94万元（包含工资福利收支203.17万元，商品和服务支出5.53万元，对个人和家庭的补助收支0.24万元）；项目支出安排预算为40.10万元，包括食品、农产品检验检测专项经费、购买电脑工作专项经费项目20.10万元，食品农产品抽样经费项目20.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入240.52万元，其中：上年结转结余1.68万元，本年财政拨款收入233.86万元，其他收入4.98万元。本年总支出232.04万元，支付进度为96.47%。其中：项目实际收入25.93万元，支出17.79万元，项目资金执行率为68.61%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我所2025年“三公”经费年初预算数0.5万元，1-12月决算数支出0.03万元。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定精神要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后报销，未发生违规使用资金情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设定绩效指标25条，截至2025年12月31日，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

激励优质农产品生产，增加农民收入；促进农产品、食品质量和效益的提高；减少环境污染，保护生态平衡，改善生产环境；逐步提高农产品检验检测能力和水平。

（3）满意度指标完成情况

受益群众满意度达90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（食品、农产品检验检测专项经费）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定11条绩效指标，其中：产出指标8条、效益指标2条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，共完成11条。

2.项目2（食品农产品抽样经费）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定8条绩效指标，其中：产出指标6条、效益指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，共完成8条。

3.项目3（安排检验检测所实验室过期化学试剂、废液处置等办公经费补助）绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

项目设定6条绩效指标，其中：产出指标4条、效益指标1条、满意度指标1条。截至2025年12月31日，共完成6条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分84.28分，评价等级为“良”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

已经制定年度预算整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。预算项目均设有绩效目标，且对绩效目标进行细化和量化，目标明确且合理。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配。基本支出能够保障机构正常运转；项目支出为17.79万元，均为保障单位履行主要职责和重点任务的保障支出。

（二）过程情况分析

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行支出进度9月30日前未达到80%，11月30日前未达到95%；本年度结转结余总额为5.34万元，上年度结转结余总额为1.68万元，结转结余变动率为299.72%；“三公”经费变动率0%，“三公”经费控制率为6.68%；严格按照采购管理制度，并能按规定流程进行采购，政府采购执行率100%。部门收入均来自财政预算，来源合法合规；预算资金使用符合相关预算财务管理制度，重大开支经党组会研究通过后才进行开支。

制定了相关财务管理制度；成立部门预算绩效管理工作小组，按要求开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控工作；按时上报绩效相关材料；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

已制定相关资金、资产管理制度并有效执行。单位资产管理规范，使用合规、配置合理；利用率100%。

（三）产出情况分析

2025年度重点工作为检验检测相关工作，现已顺利完成该年度相关工作。产出绩效指标的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为100%。

（四）效果情况分析

从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、社会公众或服务对象满意度等方面来看，均到达预期指标。从行政效能看，我所2025年度未发违纪违法或廉政问题。按收集到的满意度情况得分：≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是绩效文化氛围不够浓厚，预算绩效工作面向全体干部职工宣传不够，预算绩效管理理念还未深入人心。二是绩效运行监控不够及时和精准，在年度中期，对预算执行进度和绩效目标实现程度监控不到位，未能有效利用财政预算管理一体化系统进行动态跟踪管理，导致1-9月预算执行率较低。

（二）改进的方向和具体措施

一是积极培育绩效文化。通过定期培训、干部职工大会宣讲等方式，向全所职工普及预算绩效管理理念，强调“花钱必问效、无效必问责”，引导干部职工从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变，积极营造全员参与绩效管理的良好氛围。二是注重过程监控和动态纠偏。积极利用财政预算管理一体化系统或自建简易监控台账，实时采集、分析预算执行和绩效数据，实现动态跟踪和预警。对执行进度偏慢或绩效目标可能发生偏离的项目，及时发出预警提示。对监控中发现的问题，及时分析原因，采取有效措施予以纠正。对于因客观原因导致无法按原计划实施或绩效目标确需调整的项目和支出，按规定程序及时调整预算和绩效目标，确保资金效益不流失。

七、主要经验及做法

一是强化人才培养与技能提升。依托“师徒结对”和“业务小课堂”机制，利用现有仪器设备常态化开展岗位练兵，实现大型仪器设备“人人会操作、个个能上手”。鼓励干部职工参加学历提升和专业资格考证，逐步打造一支结构合理、技术精湛的专业人才队伍。二是明确责任。将目标责任分解细化到相关科室，指定具体责任人员，有利于落实具体责任，便于跟踪管理。三是善于学习借鉴。积极向上级部门、市财政部门学习借鉴如何进一步完善绩效管理制度，如何结合工作实际完善涵盖事前评估、绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等各环节的配套管理制度。

八、其他需说明的情况

无。

                                      单位名称（盖章）：开远市检验检测所

                                                                    2025年4月29日