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开远市国资局2025年预算公开目录

第一部分 开远市国资局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市国资局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

开远市国资局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据开远市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业(不含金融类企业)的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;负责所监管上市公司国有股权管理事项;按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4.指导推进所监管企业改革和重组;指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革;推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构;负责国有资本授权经营体制改革;按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整;引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩;建

立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人

机制,完善激励和约束制度,负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施;按出资比例委派股权代表和董事、监事;指导推行职业经理人制度;负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理;贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案;以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制;制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告;推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作;负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失;按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

开远市国资局为一级预算单位，设有3个内设机构，即办公室、国有资本运营监管科、党建工作科。所属单位1个，即设立开远市国有企业发展服务中心，为专业技术岗位为主的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。

（三）重点工作概述

1.推动党建与业务相互促进共同提升。坚决贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持两个“一以贯之”，按照市委、市政府年度基层党建任务分解，坚持第一学习议题制度，抓实国企党工委中心理论组学习成效，加强和改进公司党建工作，持续推动国企党建弱化、虚化问题整治，坚持国企党委及基层党组织落实“三重一大”议事决策前置，提高基层党委参与公司经营治理能力，确保党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实。

2.进一步强化党风廉政与意识形态。立足职能职责，从严履行“一岗双责”。将党风廉政建设任务细化分解到部门和岗位，确保责任到人、任务到岗，全力打造“清廉企业”；认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强国企意识形态阵地把控，落实市委意识形态工作要求，抓实意识形态分析研判，进一步增强国企高管政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化国资国企全体干部职工意识形态工作学习教育。

3.推进巡视、审计、纪委专项等发现问题整改。继续不折不扣落实市委、市政府对巡视反馈问题整改工作要求，对标对表问题清单，全力推进问题整改。

4.深化国有企业改革。深入贯彻落实二十届三中全会及市委、市政府对深化国资国企体制机制改革提出的新要求、新部署，优化国资布局结构、增强战略核心功能、提升经营管理水平。锚定国企改革三年行动（2023—2025）主要目标，对标“一利五率”完善考核。包括一个利润总额和五个比率指标，即净资产收益率、营业收现率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率。

5.推动解决国企改革历史遗留问题。针对国企改革进程中因各类原因造成的历史遗留问题，立足涉改企业实际，剖析产生问题的原因，在充分了解具体情况的前提下，因事制宜，一事一策，严格按照法律法规和相关政策开展工作，始终以积极的态度为涉改企业及其员工服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（下含事业部门开远市国有企业发展服务中心）；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,135,873.77元，其中：一般公共预算27,135,873.77万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

开远市国资局为新成立单位，无上年数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,135,873.77元，其中:本年收入27,135,873.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,135,873.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

开远市国资局为新成立单位，无上年数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,135,873.77元。财政拨款安排支出27,135,873.77元，其中：基本支出26,935,873.77万元；项目支出200,000.00元。开远市国资局为新成立单位，无上年数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（事业单位离退休）2025年预算数为24,368,389.52元，主要用于国有企业退休教师待遇补助。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2025年预算数为140,120.91元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.2101101（行政单位医疗）2025年预算数为45,034.56元，主要用于行政基本医疗保险缴费。

4.2101102（事业单位医疗）2025年预算数为121,785.63元，主要用于事业基本医疗保险缴费及国有企业改革移交退休教师公务员医疗补助资金及大病保险缴费。

5.2101103（公务员医疗补助）2025年预算数为1,043,294.01元，主要用于行政事业公务员医疗补助经费及国有企业改革移交退休教师公务员医疗补助经费。

6.2101199（其他行政事业单位医疗支出）2025年预算数为2,627.27元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

7.2150701（行政运行）1,102,871.19元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、公务接待费）

8.2150702（一般行政管理事务）2025年预算数为200,000.00元，主要用于深化国企改革工作项目经费、国资事业专项经费等。

9.2210201（住房公积金）2025年预算数为111,750.68元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市国资局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，开远市国资局为新成立单位，无上年数。

（一）因公出国（境）费

开远市国资局2025年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

开远市国资局2025年公务接待费预算为6000.00元，开远市国资局为新成立单位，无上年数。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市国资局2025年公务用车购置及运行维护费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市国资局2025年本级项目支出共有1个项目，即深化国企改革工作，安排项目工作经费200,000.00元，项目目标：根据开远市国有企业改革发展三年行动方案( 2023-2025年)文件要求，全面深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，着力解决制约国有企业发展的瓶颈，结合开远实际，全面开展深化国企改革工作。到2025年，在国有企业改革发展重要域和关环节敬得央定任成果，形成更加成熟定型的国有资产值管体制、现代企业管理制度、市场化经营机制，国有资本布局结构更趋合理，公司主业更加突出，过度依赖举债投资现象得到有效遏制，投资与产出达到预期，发展质量效率显著提升。力争市属企业利润总额年均增长10%、净利润年均增长10%、营业利润率达到2%、全员劳动生产率。达到42.5万元/人。2025年申报深化国企改革工作经费用于深化国企改革相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市国资局2025年机关运行经费安排99081.00元。上年无数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市人民政府国有资产监督管理局资产总额54,221.00元，其中，流动资产0元，固定资产54,221.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54,221.00元，其中固定资产增加54,221.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

开远市国资局局2025年部门预算表

（见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

联系人：陈娇 联系电话：0873-7222358

监督索引号53250200177900111