开远市人民政府国有资产监督管理局2024年度部门决算

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开远市人民政府国有资产监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1．根据开远市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市属企业(不含金融类企业)的国有资产。

2．落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3．承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责;负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4．指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革;按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

5．按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善激励和约束制度,负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事:指导推行职业经理人制度;负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6．负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告，推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

7．按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市国资局为一级预算单位，设有3个内设机构，即办公室、国有资本运营监管科、党建工作科。所属单位1个，是开远市人民政府国有资产监督管理局。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是开远市人民政府国有资产监督管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推动党建与业务相互促进共同提升。坚决贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持两个“一以贯之”，按照市委、市政府年度基层党建任务分解，坚持第一学习议题制度，抓实国企党工委中心理论组学习成效，加强和改进公司党建工作，持续推动国企党建弱化、虚化问题整治，坚持国企党委及基层党组织落实“三重一大”议事决策前置，提高基层党委参与公司经营治理能力，确保党建工作与业务工作同部署、同推进、同落实。

2.进一步强化党风廉政与意识形态。立足职能职责，从严履行“一岗双责”。将党风廉政建设任务细化分解到部门和岗位，确保责任到人、任务到岗，全力打造“清廉企业”；认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，加强国企意识形态阵地把控，落实市委意识形态工作要求，抓实意识形态分析研判，进一步增强国企高管政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化国资国企全体干部职工意识形态工作学习教育。

3.推进巡视、审计、纪委专项等发现问题整改。继续不折不扣落实市委、市政府对巡视反馈问题整改工作要求，对标对表问题清单，全力推进问题整改。

4.深化国有企业改革。深入贯彻落实二十届三中全会及市委、市政府对深化国资国企体制机制改革提出的新要求、新部署，优化国资布局结构、增强战略核心功能、提升经营管理水平。锚定国企改革三年行动（2023—2025）主要目标，对标“一利五率”完善考核。包括一个利润总额和五个比率指标，即净资产收益率、营业收现率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率。

5.推动解决国企改革历史遗留问题。针对国企改革进程中因各类原因造成的历史遗留问题，立足涉改企业实际，剖析产生问题的原因，在充分了解具体情况的前提下，因事制宜，一事一策，严格按照法律法规和相关政策开展工作，始终以积极的态度为涉改企业及其员工服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

1．本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2．本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3．本部门2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府国有资产监督管理局2024年度收入合计373,959.06元。其中：财政拨款收入373,959.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加373,959.06元，增长100%。其中：财政拨款收入增加373,959.06元，增长100%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加的主要原因是本单位属于新增独立核算的预算单位，上年无数据。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府国有资产监督管理局2024年度支出合计373,959.06元。其中：基本支出300,126.74元，占总支出的80.26％；项目支出73,832.32元，占总支出的19.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加373,959.06元，增长100%。其中：基本支出增加300,126.74元，增长100%；项目支出增加73,832.32元，增长100%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是本单位属于新增独立核算的预算单位，上年无数据。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300,126.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出281,126.74元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,000.00元，占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市人民政府国有资产监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,832.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出73,832.32元。

办公经费补助资金73,832.32元，主要用于支付办公费、邮电费、委托业务费、办公用品购置费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府国有资产监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出373,959.06元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加373,959.06元，增长100%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%,完成年初预算的100%。主要用于在职人员公用经费支出10,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出28,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28,552.00元。

9.卫生健康（类）支出22,165.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗支出8,537.30元；事业单位医疗支出5,226.90元；公务员医疗补助支出8,044.08元；其他行政事业单位医疗支出356.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出291,145.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%,完成年初预算的100%。其中基本支出217,313.64元，主要用于事业人员支出工资资金87,877.00元；行政人员支出工资资金100,856.00元；社会保障经费支出470.64元；公用交通补贴经费支出9,000.00元；行政绩效考核奖励经费支出19,110.00元。项目支出73,832.32元，主要用于非基建项目办公经费补助支出73,832.32元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出22,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出22,096.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府国有资产监督管理局2024年机关运行经费支出19,000.00元，比上年增加19,000.00元，增长100%,主要原因是本单位属于新增独立核算的预算单位，上年无数据。部门机关运行经费主要用于在职人员公用经费和公用交通补贴经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市人民政府国有资产监督管理局资产总额27,624.17元，其中，流动资产0.74元，固定资产27,623.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,624.17元，其中固定资产增加27,623.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

因开远市人民政府国有资产监督管理局于2024年3月挂牌成立，2024年9月开设资金账户进行独立核算，2024年度未开展事前绩效评估、目标审核、运行监控、绩效评价等一系列工作。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件1

2024年度部门整体支出绩效自评情况

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

备注：1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

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