开远市国资局2026年预算公开目录

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开远市国资局2026年预算公开目录

第一部分 开远市国资局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市国资局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市国资局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据开远市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产。

2.落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

4.指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州、市战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

5.按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

6.负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省、州、市安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、党建工作科。

所属单位1个，即立开远市国有企业发展服务中心（为非独立核算单位），为以专业技术岗位为主的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，夯实融合根基。严格落实新时代党的建设总要求，对标对表红河州党建引领国企改革攻坚“八条措施”，把党的领导、党的建设全面贯穿国企改革发展各领域全过程。严格执行“第一议题”制度，把学习贯彻习近平总书记关于国企改革发展和党的建设的重要论述作为首要政治任务，坚决做到“两个维护”。健全党组织书记抓基层党建述职评议考核机制，推动党建责任与经营责任一体压实、党建工作与生产经营深度融合。

2.强化项目引领，夯实实体化转型根基。建立项目清单化管理机制，推进复兴路加油站、产学研一体化、小龙潭化工园区等重点项目；积极布局固废利用、数字资产、磷石膏综合利用等新质生产力，推动产业转型升级；同时，打造产业集聚新引擎，服务园区招商引资，推进煤炭交易市场二期、食品园区二期等一批重点子企业主业项目，提升企业核心竞争力。

3.继续聚焦主责主业，持续推动“两非”“两资”处置。一是聚焦战略，将全市发展战略和企业新的发展规划结合起来，进一步聚焦主业实业和优势领域。二是攻坚克难，各企业领导高位推动，运用转型、重组、转让等多样化手段“一企一策”进行处置。三是规范运作，依法合规、公开透明，切实防止国有资产流失，妥善安置职工、处理债务。四是标本兼治，从源头把好投资准入，精进经营管理，防止产生新的“两非”“两资”。

4.破解专业人才引进培育难题，优化市属国企薪酬体系。逐步建立与市场接轨、业绩挂钩的薪酬机制；拓宽人才引进渠道，精准引进康养、投融资、工程管理等领域专业人才；完善培养晋升体系，进一步畅通事业人员到企业任职通道，加大年轻干部选拔力度，形成能上能下的管理氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（含事业部门开远市国有企业发展服务中心）；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,697,460.39元，其中：一般公共预算29,697,460.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了2,561,586.62元，增长了9.44%。主要原因在于2025有新调入人员2人，新录用人员1人，故一般公共预算总收入较上年相比增加了2,561,586.62元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,697,460.39元，其中：本年收入29,697,460.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,697,460.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了2,561,586.62元，增长了9.44%。主要原因在于2025有新调入人员2人，新录用人员1人，故一般公共预算总收入较上年相比增加了2,561,586.62元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,697,460.39元。财政拨款安排支出29,697,460.39元，其中：基本支出28,016,160.39元，与上年对比增加1,080,286.62元，增长了4.01%，主要原因在于2025有新调入人员2人，新录用人员1人，故本年度基本支出较上年相比增加了1,080,286.62元；项目支出1,681,300元，与上年对比增加了1,481,300.00元，增长了740.65%，主要原因在于2025年度国有企业退休人员社会化管理补助资金未核定为项目支出，2026年年初预算将该笔资金核定为项目支出，故较上年度相比项目支出有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502（事业单位离退休），2026年预算数为25,145,119.02元，主要用于国有企业退休教师待遇补助。

2.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出），2026年预算数为198,649.90元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2089999（其他社会保障和就业支出），2026年预算数为1,481,300.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

4.2101101（行政单位医疗），2026年预算数为57,127.21元，主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费。

5.2101102（事业单位医疗），2026年预算数为138,694.06元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

6.2101103（公务员医疗补助），2026年预算数为783,130.28元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助保险缴费。

7.2101199（其他行政事业单位医疗支出），2026年预算数为2,483.13元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费。

8.2150701（行政运行），2026年预算数为1,533,941.37元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、公务接待费）

9.2150702（一般行政管理事务），2026年预算数为200,000.00元，主要用于深化国企改革工作项目经费、国资事业专项经费等。

10.2210201（住房公积金），2026年预算数为157,015.43元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市国资局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市国资局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因主要在于，我部门2026年度预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市国资局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因主要在于2026年度预计安排国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市国资局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因在于开远市国资局无公务用车编制，故2026年度不安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市国资局2026年本级项目支出共有1个项目，即深化国企改革工作，安排项目工作经费200,000.00元，项目目标：根据开远市国有企业改革发展三年行动方案（ 2023—2025年）文件要求，全面深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，着力解决制约国有企业发展的瓶颈，结合开远实际，全面开展深化国企改革工作。到2025年，在国有企业改革发展重要领域和关键环节取得央定任成果，形成更加成熟定型的国有资产监管体制、现代企业管理制度、市场化经营机制，国有资本布局结构更趋合理，公司主业更加突出，过度依赖举债投资现象得到有效遏制，投资与产出达到预期，发展质量效率显著提升。力争市属企业利润总额年均增长10%、净利润年均增长10%、营业利润率达到2%、全员劳动生产率。达到42.5万元/人。2026年申报深化国企改革工作经费用于深化国企改革相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市国资局2026年机关运行经费安排105,560.00元。主要用于办公费、工会经费、公务接待费、培训费、其他交通费用等日常运转费用。较上年相比增加6,479.00元，增长了6.54%，主要原因在于2025年度本单位有新调入人员和新录用人员，故机关运行经费安排有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市国资局2026年委托业务费安排30,000.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市人民政府国有资产监督管理局资产总额376,966,697.18 元，其中，流动资产376,923,702.20 元，固定资产77,353.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加376,939,073.01 元，其中固定资产增加23,132.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

开远市国资局2026年部门预算表

（见附件）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

联系人：王蓉 联系电话：0873-7222358

监督索引号53250200177900111