关于涉粮问题专项审计发现开远市粮油购销有限公司问题整改落实情况的公告

关于涉粮问题专项审计发现开远市粮油

购销有限公司问题整改落实情况的公告

2021年10月至12月，云南省审计厅派出审计组对开远市粮油购销有限公司进行专项审计，2022年4月20日收到《云南省审计厅审计报告》。我市有关部门及开远市粮油购销有限公司高度重视审计问题整改工作，逐条对照问题，认真制定整改方案，压实整改责任，扎实推进有关问题整改落实。现将审计发现重点问题的整改情况公告如下：

一、基本情况

《云南省审计厅审计报告》指出开远市粮油购销有限公司主要问题7个（非金额问题2个），其中：责任问题4个，其他问题3个。专项审计发现4个问题作为问题线索移送市纪委市监委并已完成相关问题调查和责任追究。截至目前，7个问题均已完成整改。

二、主要问题整改情况

（一）关于“开远市粮油公司2013年－2021年仓管记录以表代账”的问题。

自2022年1月以来，开远市粮油购销有限公司严格执行《粮油仓储管理办法》有关规定，建立健全粮油“购销存”序时登记账，真实、完整地反映粮油进出库和库存情况，并按规定妥善保管台账资料。该问题已整改完毕。

（二）关于“政策性业务与经营性业务未分开核算”的问题。                                     

市级有关部门和公司共同拟定了《开远市储备粮油管理政策性和经营性职能分开工作方案》，并经市十一届第8次常务会议研究同意实施。于7月14日注册成立开远市粮油仓储有限公司，专门负责政策性粮油储备业务，与经营业务全面分离，全面实现人员、实物、账务和财务管理分开。该问题已完成整改。

（三）关于“粮食收购业务大量使用现金支付”的问题。

开远市粮油购销有限公司严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》有关规定，制定完善了《开远市粮油购销有限公司现金管理制度》，并严格执行。该问题已整改完毕。

（四）关于“公款私存”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理。2022年4月，相关人员受到党纪处分。经核实，2015年至2019年期间，部分经销商将粮食销售款存入开远市粮油购销有限公司员工个人账户，由公司员工将代收代存的粮食销售款全额缴存至公司对公账户。2019年5月，公司制定完善了《开远市粮油购销有限公司财务管理制度》并严格执行，加强公司财务收支管理和内控管理。该问题已整改完毕。

（五）关于“其他业务收支未纳入公司账”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理。2022年4月，相关人员受到党纪处分。2022年4月6日，开远市粮油购销有限公司已将该款项全额缴存至开远市纪委市监委账户。公司制定完善了《开远市粮油购销有限公司财务管理制度》并严格执行，加强公司财务内控管理和财务核算规范管理。该问题已整改完毕。

（六）关于“2016年至2021年兑现发放目标责任奖和任职补贴奖励”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理。2022年4月，开远市粮油购销有限公司有关人员受到党纪处分。按照市纪委要求，有关人员已于2022年4月将涉及补贴全部缴至公司财务。公司在2019年度实际列支补发2016至2018年目标责任奖，按照主管部门对公司2016-2018年经营管理负责制目标考核奖认定的批复文件精神已整改到位。制定完善了《开远市粮油购销有限公司薪酬管理制度》，并严格执行。该问题已完成整改。

（七）关于“违规购买土特产”的问题。

该问题已由开远市纪委市监委调查处理。2022年4月，相关人员受到党纪处分。2022年4月6日，有关人员已将涉及资金全额上缴至市纪委市监委账户。开远市粮油购销有限公司严格贯彻落实中央八项规定精神，制定完善了《开远市粮油购销有限公司业务招待管理制度》，规范业务招待费列支范围，并严格执行。该问题已整改完毕。