2020年开远市自然资源局部门绩效自评报告(汇总)

　　 附件1 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　开远市自然资源局属开远市人民政府工作部门，正科级行政单位。开远市自然资源局机关内设办公室、政策法规科、国土空间规划科、耕地保护监督科、自然资源开发利用科、自然资源调查监测科、矿产资源管理科、国土空间生态修复科、土地储备中心、不动产登记局、城乡规划处、灵泉自然资源所、乐白道自然资源所、小龙潭自然资源所、羊街自然资源所、大庄自然资源所、中和营自然资源所、碑格自然资源所科室。2020年末编制人数105人，其中：行政编制15人，事业编制90人（含参公管理事业编制30人）；年末实有在职行政人员12人，事业人员76人（含参公管理事业人员25人）；退休人员31人 ，遗属2人. 

　　1、主要工作职能。 

　　（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规。 

　　（2）负责自然资源调查监测评价；贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。 

　　（3）负责自然资源统一确权登记工作；贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 

　　（4）负责自然资源资产有偿使用工作；贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。 

　　（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，落实自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格体系，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

　　（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；承担报国务院、云南省人民政府和红河州人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。 

　　（7）承担全市城乡规划管理责任及市城乡规划委员会日常工作。 

　　（8）负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。 

　　（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度；贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度。 

　　（10）负责管理地质勘查行业和地质工作；组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产专项勘查；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。 

　　（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

　　（12）负责矿产资源管理工作；负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。 

　　（13）负责测绘地理信息管理工作；负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。 

　　（14）推动自然资源领域科技发展；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

　　（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。 

　　（16）统一领导和管理开远市林业和草原局。 

　　（17）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（18）职能转变；市自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理；创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用；承接好上级下放的行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源的确权登记和评估便民高效。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　开远市自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神。2020年部门绩效管理分别从“投入、过程、产出、效果”四方面来制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，根据相关资料，总结项目实施情况及结果，完成自评报告撰写和自评打分。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1、市级财政拨款收入 

　　开远市自然资源局2020年度市级财政拨款收入219 454 994.37元，其中：一般公共预算收入63 868 999.93元；政府性基金收入155 585 994.44元。 

　　2、上级财政拨款收入 

　　开远市自然资源局2020年度上级财政拨款收入33 418 830.00元，其中：一般公共预算收入33 418 830.00元；政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1、基本支出18 572 451.61元； 

　　2、项目支出65 189 400.70元； 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1、基本支出0元； 

　　2、项目支出177 950 512.10元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　开远市自然资源局根据红河州自然资源局对各县（市）的目标考核制定相应的绩效目标，从“投入、过程、产出、效果” 4个方面建立科学、有效的工作绩效评价体系，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥职能作用，较好地实现了2020年工作的整体目标。  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、开远市自然资源局根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　2、精心组织、周密部署，按照“谁支出，谁负责”的原则明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。 

　　3、严格对照绩效目标负责开展部门整体支出绩效运行，预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，编制部门整体支出绩效运行监控报告，并及时采取纠偏措施，确保绩效目标如期保质保量实现。就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据2020年度开远市预算绩效管理考核评分表，结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，建立和完善了单位内部的绩效评价指标方案，且指标方案科学合理。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　开远市自然资源局2020年度部门整体支出绩效评价自评分93.82分，自评等级为“优”。从“投入、过程、产出、效果” 4个维度进行绩效自评价如下： 

　　（1）投入评价满分15分，评价得分13.1分，得分率为87.33%； 

　　（2）过程评价满分20分，评价得分17.72分，得分率为88.60%； 

　　（3）产出指标分值35分，再评价得分35分，得分率为100%； 

　　（4）效果指标分值30分，再评价得分28分，得分率为93.33%； 

　　以上明细自评分详见附表  

　　2、经济效益。 

　　保障全市的基础设施和建设用地，更好地为全市的经济建设服务，促进全市经济的发展；开展全市土地整理项目，为项目地的农村粮食高产带来可靠保障，增加新增耕地为农民带来实实在在的利益。 

　　3、社会效益。 

　　健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。  

　　4、行政效能： 

　　通过对 2020 年度部门整体支出绩效评价进行自评，上级主管部门和财政部门应加大对开远国土资源局资金投入，为下一年度的业务开展提供坚实的基础保障。 

　　（五）年度工作总结 

　　1．按照“立足当前，着眼未来，科学规划，合理布局”的原则，对城市的空间布局、发展规模、发展方向等进行深入分析和研究，为城市综合实力的提升提供蓝图和依据，着实推进新型城镇化建设。 

　　（1）发挥规划科学引领作用。一是严格执行《开远市土地利用总体规划调整方案（2010-2020年）》，做好2020年用地计划。有效保障我市热电汽循环利用产业园（大唐片区）建设项目、开远大道搬迁安置点、开远活禽屠宰场、弥蒙铁路安置点、开远市15万吨磷石膏综合利用、开远市玉林山学校等一批急需重点建设项目顺利落地。二是按照重点建设项目，做好乡级土地利用总体规划局部修改工作。2020年共对重点建设项目和近期城市用地不符合《开远市土地利用总体规划（2010-2020年）》的地块，启动羊街乡、乐白道（街道）土地规划局部修改工作。三是全面启动国土空间规划编制工作，在充分听取乡镇街道及有关部门意见的基础上，组织开展双评估及重大问题专题研究。本次国土空间规划将形成“一报告、六专题”等多项成果，既：初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。 

　　（2）坚持规划引领，打造精品城市。完善南部新城、融入滇南中心城市，组织编制《高铁新区（玉林山片区）概念性规划》《凤凰湖700亩片区概念性规划》《热带植物园南部片区概念性规划》《大庄、羊街中心集镇概念性规划》等规划，以完善城市功能布局，更好地指导城市发展建设。 

　　（3）强化规划管理，提升审批实效。2020年，共上报办理选址意见书3件，用地面积114475.58平方米；建设用地规划许可证29件，用地面积502622.37平方米；建设工程规划许可证19件，建筑面积332007.62平方米米；对新建工程项目进行基础定位放线，共放线验线37项；发放工程规划验收合格证16件。 

　　（4）完成开远市规划展览馆建设。开远市城市规划展览馆位于开远市体育创意产业园游泳馆二楼，总建筑面积755.54平方米，展厅内设有开远市市域模型、电子显示大屏，规划展览馆以“滇南毓秀·生态开远”为展示主题，定位为亲民、互动、前瞻的“城市窗口”。展馆共一层，除序厅外，设置各类规划主题展区，主要介绍开远市区域内相关规划，宣传当今城市规划建设的伟大成就，展示生态健康城的灿烂明天。 

　　（5）严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理。根据省、州开展矿产资源规划编制工作的安排部署，全面启动《开远市矿产资源总体规划（2021—2025年）》编制工作，制定了编制工作方案，成立了编制工作领导小组，建立健全部门协调机制，主动对接落实好编制专项工作经费。2020年3月通过竞争性磋商的方式，依法择优选定规划编制单位为云南省有色地质局三0八队，签定了编制合同书，现正组织对全市区域内的普通建筑用砂石类矿产开展专项调查。 

　　2．强化责任，扎实开展耕地保护和土地整治工作 

　　（1）严守耕地保护红线，确保国家粮食安全。认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略依据开远市第三次全国国土调查时点更新数据，全市耕地保有量82.08万亩，高于下达的耕地保有量56.51万亩目标任务25.57万亩，耕地保护目标责任得到有效落实。全面落实永久基本农田特殊保护制度，划定永久基本农田面积42.97万亩，高于上级下达的到2020年基本农田保护面积不低于42.9万亩的目标任务。 

　　（2）全力保障设施农业合理用地需求。加大农业建设和农村产业发展用地的保障力度，2020年，全市完成设施农用地备案42宗，备案总面积30.16公顷（耕地12.13公顷），有力助推生猪养殖恢复产能。 

　　（3）全力推进高标准农田建设项目和土地整治项目的实施。一是抓好在建项目组织实施。加快对红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村土地整治项目（提质改造）、开远市灵泉等2个街道办事处、中和营等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目、红河州开远市灵泉街道崩打村土地整治(补充耕地)项目的实施。截至目前，红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村土地整治项目（提质改造）成水窖18座、农渠2713米、斗沟1032米、路边沟2102米，田间道6033米，完成投资约389.23万元；开远市灵泉等2个街道办事处、中和营等5个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目完成25立方水窖11座、田间道1290.99米、生产路3664.66米、植树423株，完成投资约489.87万元；红河州开远市灵泉街道崩打村土地整治(补充耕地)项目完成土地平整1415.30亩、水窖246座、水池16座、路边沟22456米，田间道路16176米，完成投资约1201.29万元。二是抓好项目前期统筹推进。完成红河州开远市羊街乡宗舍村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍等2个村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡马桑箐等2个村国土综合整治（提质改造）项目前期规划设计报告上报、备案入库和招投标工作。 

　　3．坚持依法行政，强化国土资源执法监察工作 

　　（1）加大自然资源法律法规宣传。充分利用“地球日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”、“平安小站宣传周”、“安全生产宣传月”、“土地日”等为契机，不断加大自然资源法律法规宣传工作，累计发放各类宣传资料4000余份，粘贴宣传画20余张，宣传横幅6余幅，营造了良好的社会宣传氛围。 

　　（2）加强土地、矿山执法监察力度。共开展巡查132次，出动执法人员741人，车辆186台次，巡查发现并制止土地违法行为48起，其中立案查处5件，均在办理当中，收缴罚款193.63万元；开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为3起，现已结案2起，移交1起，共收处罚没款1.74万元。 

　　（3）立足矛盾纠纷进一步化解。积极做好日常来信来访接待、答复和统计上报。全面受理信访事项84件，已办理和答复84件，受理的信访件均在规定办理期限内给予答复，做到办复率为100%。接待群众来访和有关政策业务咨询10余人（次）。 

　　（4）常态化推进扫黑除恶工作。一是推进线索核查清仓见底，以“黑恶积案清零”“问题线索清零”为抓手，认真核查市扫黑办移交的4条线索，现已全部核查完毕。二是切实开展行业领域突出问题专项整治工作，进一步全面清查矿产资源领域、土地利用及城乡规划、征收土地等方面存在的乱点、乱象，严肃惩治违法违规行为。 

　　4．严格执行矿产资源总体规划，强化矿产资源管理 

　　（1）做好矿业权出让工作。严格执行《开远市人民政府关于开远市2019年采矿权出让计划（第一批）的批复》（开政复〔2019〕130号）文件精神，2020年以来，委托红河州政府采购和出让中心组织采矿权有偿出让3个，出让信息在自然资源部门户网站、市人民政府门户网站和矿业权交易平台同步进行公告公示，现已按程序完成采矿权出让工作，签订了采矿权出让合同，缴纳采矿权出让收益822万元，正在办理采矿权登记相关手续。 

　　（2）做好矿业权联勘联审工作。积极做好矿业权项目资料的转交及相关业务承接工作，严格开展矿业权“联合踏勘，联合审查，依法审批”和矿山生态环境综合评估机制，建立健全矿业权集体决策制度，实行“一票否决制”，依法做好矿业权登记审查、审批工作。2020年以来组织召开集体决策会议6次，办理完成划定矿区范围3个，采矿权延续、变更登记3个，上报州级完成矿业权联网审批1个。 

　　（3）做好矿业权人审核及矿产资源规费收缴工作。组织开展2019年度矿业权人勘查开采信息公示工作，清理核实应填报矿山企业底数，督促矿业权人按要求填报勘查开发信息并及时公示，共完成矿业权人勘查开采信息公示16个，其中探矿权2个，采矿权14个，公示完成率100%。认真核算矿产资源规费，做好矿业权出让收益评估处置工作。2020年以来，共征收采矿权出让收益279.4万元，征收采矿权占用费2.15万元，及时足额缴入国库。 

　　（4）持续开展采石、采砂场扬尘污染治理工作。积极联合各相关职能部门开展专项检查，督促18个采石采砂企业认真落实企业主体责任，明确重点整治区域内矿山企业必须严格按照环境保护规定开展扬尘综合整治，完善提升环保除尘设施，控制各个环节扬尘排放，保护矿区及周边自然生态环境。 

　　5．深入贯彻绿色发展理念，全面做好矿山生态修复工作 

　　（1）充分运用政策措施，加快推进生态修复。全力推进开远市小龙潭煤矿区矿山地质环境治理示范工程项目一期、二期项目验收工作。2020年10月23日通过省级验收，开远市小龙潭煤矿区矿山地质环境治理示范工程项目一期、二期项目完成投资9323万元，共治理恢复面积109.77公顷，土地平整824.77亩，田间道路5条3233米，生产道路8条2896米，排水沟19119.09米，水窖83个，沉砂池19座，消力池11座，栽种树苗92285株，主动防护网10431平方米，被动防护网6050平方米，涵洞2座，新建圆管涵1座，土方回填4222.98立方米，完成西帮边坡清方量47.61万立方米。 

　　（2）督促各矿山企业填报年度地质环境监测报表，了解矿山企业年度开采损毁、恢复面积，针对性跟进恢复治理进度。依据矿山治理恢复基金设立相关政策，召集矿山企业进行政策培训，督促矿山企业建立矿山治理恢复基金，目前全市共建立基金矿山15家，基金计提总额241.10万元。 

　　（3）推动全市历史遗留矿山生态修复工作。梳理全市历史遗留矿山现状，对于落实停产关闭、修复条件成熟、修复措施明确的矿山，利用上缴矿山恢复治理保证金，推动生态修复工作。完成了开远市碑格煤矿生态修复工作，投资22万元，修复工业场地、工棚生活区共计6241.27m²；启动开远市杨梅冲煤矿的修复工作；推进锁蒙高速石场生态修复工作，完成覆土15万余立方米，栽种藤蔓植物1200株。 

　　6．突出规范化建设，不断强化业务基础和服务能力 

　　（1）全面实现登记、交易、税务“一窗受理”，全力推进数据整合，奠定坚实数据基础。数据整合是规范开展不动产登记业务、提升管理水平、便民利民的基础工作。2020年以来，共办理各类不动产登记14787件，颁发不动产权证10544本、不动产登记证明4243份。 

　　（2）农村不动产登记发证工作有序推进。利用“云宅调”共采集填报信息43932户，填报进度为115%。按照省、州要求到2020年底前完善农村宅基地和集体建设用地调查并且确权登记发证率达90%以上，截至目前，累计完成宅基地及集体建设用地使用权权籍调查38321宗，完成登记发证28931宗，登记率83.88%。 

　　（3）优化营商环境，试点交房即交证模式。在红河州率先推出新建商品房“交房即交证”不动产登记服务模式，实现住权与产权同步。 

　　（4）加快易地扶贫搬迁户发证工作。我市共有易地扶贫搬迁户357户（建档立卡238户，同步搬迁119户），目前已登记发证335本（建档立卡户234本，同步搬迁户101本）。 

　　（5）推进土地要素市场化配置改革，积极推进农村土地征收制度改革。严格按照新修改的《土地管理法》相关规定推进农村土地征收制度改革工作，认真开展并按期完成开远市征收农用地区片综合地价成果测算制定工作，现成果已经省厅审核通过并报省政府审查中，待省政府批准后即向社会公布实施。按照新制定的区片综合地价作为征收土地补偿安置标准，切实保障被征地农民的合法权益，实现被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。 

　　（6）做好开远市第三次全国土地调查时点更新。开远市于2020年8月14日完成统一时点更新年未库整改，通过省级核查。开远市年未库成果共有图斑136969个，国土调查控制总面积为194034.6公顷，其中湿地面积108.69公顷，占全市总面积的0.06%；耕地面积54719.47公顷，占全市总面积的28.20%；种植园用地面积7385.86公顷，占全市总面积的3.81%；林地面积82229.7公顷，占全市总面积的42.38%；草地面积17878.97公顷，占全市总面积的9.21%；商业服务业设施用地面积407.73公顷，占全市总面积0.21%；工矿用地面积2549.54公顷，占全市总面积1.31%；住宅用地面积3239.66公顷，占全市总面积的1.67%；公共管理与公共服务用地面积749.07公顷；占全市面积0.39%；特殊用地面积470.77公顷，占全市总面积的0.24%；交通运输用地4144.15公顷，占全市总面积的2.14%；水域及水利设施用地2035.46公顷，占全市总面积的1.05%；其他土地18115.53公顷,占全市总面积的9.33%。 

　　（7）认真贯彻落实脱贫攻坚决策部署。一是强化组织领导，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程，严格落实脱贫攻坚一把手负责制，召开2次党组专题会议，研究解决脱贫攻坚工作中遇到的问题和困难。二是加大宣传力度，激发群众内生动力。注重“造血式”扶贫，通过“挂包帮”“转走访”加大对脱贫攻坚政策的宣传力度，大力开展“自强、成信、感恩”主题教育活动，注重扶贫先扶志、扶德、扶智，引领贫困群众由“被动脱贫”向“主动脱贫”转变，切实做到真扶贫。三是主动作为，抽调干部下沉，发挥关键少数作用。根据市委“脱贫攻坚百日总攻行动”相关要求，我局高度重视，抽到组织协调能力强、群众工作经验丰富、脱贫攻坚政策熟悉的6名干部职工组成“市自然资源局脱贫攻坚作战小分队”深入点多扶贫村碑格村委会开展工作。截至目前，“小分队”驻村150余天，协调解决各类问题70余项，协调水泥200吨用于提升人居环境改善，协调资金25万元用于贫困户门窗、房屋结构加固、人居环境提升等工作。 

　　7．围绕严厉查处土地违法案件，建立土地执法长效机制 

　　（1）强化自然资源法律法规宣传力度。利用“地球日”、“全民国家安全教育日”、“防灾减灾日”、“世界环境日”、“平安小站宣传周”、“安全生产宣传月”、“土地日”、“测绘法宣传日”等为契机，加大对《土地管理法》等法律法规的宣传力度。“十三五”期间，累计发放相关宣传材料4000余份，宣传扇500个，发放和粘贴宣传画20余张，宣传横幅6余幅，营造了良好自然 

　　资源法治宣传氛围。 

　　（2）强化自然资源执法动态巡查力度。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，履行好职责使命，以守护好三条“红线”为出发点和落脚点，以统筹好山水林田湖草系统治理为重心，以强化国土空间规划及用途管控为抓手，加大对违法违规行为的查处打击力度，切实提高空间管控和治理能力。组建了50人的土地执法队伍，不断强化自然资源执法力度，国土执法取得明显成效。2020年以来，共开展巡查132次，出动执法人员741人，车辆186台次，巡查发现并制止土地违法行为48起，其中立案查处5件，均在办理当中，收缴罚款193.63万元；开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为3起，现已结案2起，移交1起，共收处罚没款1.7447万元。 

　　（3）坚决制止耕地非农化行动严守耕地红线。不断加强政策宣传，打造宣传车，安装车载喇叭、制作宣传录音、深入村组宣传严禁乱占耕地建房的重要性，制作发放农村乱占耕地“八不准”宣传挂画2500份，发放宣传资料5000余份，进一步提高村民守法意识，切实保障耕地。依法查办乱占耕地违法行为，严格执法，发现一起，处理一起，至今，立案查处3宗，恢复耕地面积0.88亩。 

　　（4）严格查处违法违规行为。一是开远市2020年第一、二季度土地卫片图斑下发数量为88个，涉及监测面积1597.8亩，通过内业比对、现场核实，按时完成了88个图斑的合法性判定工作，现已上报省、部级。矿山卫片图斑下发数量为8个，均已核查并完成上报工作。二是严格城市规划管理，严肃查处违法行为。截至目前，核查城市违法建筑线索100余条，集中拆除龙苑雅居等小区违法建筑220宗5966平方米，有效提升了城市精细化管理水平。逐步明确规划执法工作思路，对历史遗留问题逐步消化，对新增违法问题绝不容忍。三是加快推进2016年-2018年度土地卫片查处整改工作。全市涉及的136个图斑已整改完成，整改率达100％。 

　　8．以抓紧抓实安全生产，着力推进平安开远建设 

　　（1）切实抓好地灾防治。2020年，全年共开展地质灾害隐患巡查排查共156次、出动巡查人员223人、车辆156台/次，无新增隐患点。认真编制年度防治方案，修订应急预案，落实各项制度、措施，及时填制并发放“两卡。发放“地质灾害防灾避险明白卡”1200份，对防灾责任单位及责任人发放“地质灾害防灾工作明白卡”208份。利用乡镇（街道）赶集日、世界环境日等机会大力开展宣传活动，发放《地质灾害普及知识手册》200余份、开展地质灾害应急演练8次，参与演练人数达300人。开展汛期地质灾害工作会议，对全市群测群防员、乡镇负责人及地质灾害成员单位负责人进行培训，提高业务能力，地质灾害防治工作顺利开展奠定坚实基础。 

　　（2）持续开展矿产资源领域“打非治违”工作，制定工作方案，明确了工作重点和任务。2020年至今，共开展矿山执法巡查426次，出动执法人员及矿山驻守人员1810人，车辆428台次，制止并立案查处非法无证采矿行为2起，现已结案1起，正在办理中1起，共收处罚没款11674元。 

　　（3）抓紧抓实安全生产。深入开展安全生产工作，全面落实安全生产“党政同责，一岗双责，失职追责”责任制，层层分解落实责任，在雨季汛期、节前等特殊重要时段加大自然资源领域安全生产大检查，积极开展安全生产月、危险化学品综合治理等专项行动。 

　　9.做好用地保障 

　　    （1）积极做好重点建设项目征地工作。按照全市重点项目用地布局，做好土地征收工作。共完成弥蒙高铁、坝区河道治理（新寨河）、天然气管道、凤凰湖片区、热电气循环工业园大唐片区、泸江水库、东联物流园等多个项目用地的土地征收工作，共收征储备集体土地2549.7亩(含弥蒙高铁临时用地面积)，兑现征地补偿款9937.28万元（含弥蒙高铁临时用地补偿款）。 

　　     （2）认真执行国家产业政策和供地政策，严格执行经营性用地和工业用地招拍挂出让制度，加强土地供应管理。创新建设用地市场化配置机制，支持新产业、新业态发展，切实降低工业用地成本，科学调控房地产用地。2020年，共计完成一级市场土地供应35宗，总面积164.33公顷，其中：以划拨方式供地6宗，面积29.67公顷；以出让方式供应国有建设用地29宗，面积134.65公顷，土地出让金合同价款6.87亿元。（其中：以招拍挂方式供地27宗，面积132.53公顷，土地出让金合同价款6.63亿元；以协议方式供地2宗，面积2.12公顷，土地出让金合同价款0.25亿元）。 

　　     （3）坚持节约集约用地，积极盘活存量土地。办理划拨国有建设用地使用权转让补办出让1064宗，面积20.46公顷；办理出让国有建设用地使用权转让319宗，面积3.79公顷；办理土地用途变更18宗，面积12.63公顷；办理土地使用年限变更、宗地分割、合并共4宗，面积6.21公顷；2020年至今土地二级市场交易共收取土地出让金0.49亿元。 

　　    （4）积极探索工业用地供应新模式。严格落实《关于推行工业用地先租后让等供应方式的实施意见》，积极探索工业用地供应新模式。2020年，我市以“弹性出让”方式供应工业用地1宗，面积1.01公顷，出让期限为20年，土地成交价款为253.51万元。有效缓解了企业因一次性投入过大土地成本所造成的资金压力，对进一步健全完善土地有偿使用制度，优化国有土地资源配置，促进产业转型升级，供给侧结构性改革起到有力推动作用。 

　　    （5）认真完成国有建设用地收储工作。完成了红河州物资有限公司使用的云（2019）开远市不动产权证第0008728号和云（2019）开远市不动产权证第0009079号，开远市保达房地产开发经营有限公司使用的开国用（2013）第3038号，云南红河交通运输集团有限公司使用的开国用（2006）第021号，开远市西城市场监督管理所使用的开国用94字第0433号，融合公司东联物流园区云（2020）开远市不动产权第0001795号，长虹房地产开发经营公司使用的开国用（2010）第1231号和开国用（2010）第1232号，原水上水建设项目需收回的共127家人和因新建子云路与学院路连接桥梁工程项目需收回的钱勇等13人使用的国有建设用地使用权，开远市兴远开发投资集团有限公司使用的云（2019）开远市不动产权第0008293号（瓦楞纸厂项目），红河技师学院使用的开国用（2015）第1746号，开远市云安房地产开发有限公司使用的开国用（2013）第3689号，云南电网公司（红河供电局）使用的开国用（2009）第586号和开国用（2009）第585号共计13宗国有建设用地使用权，面积760.76亩，兑付补偿款18792.20万元（含原水上水建设项目收回127家国有土地使用权）。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2020年度开远市自然资源局项目共有16个分别是： 

　　项目一: 国土空间规划专项资金项目投入298万元 

　　为认真贯彻落实《中共云南省委、云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（云发〔2020〕7号）和《中共红河州委、红河州人民政府关于红河州贯彻落实云南省建立全省国土空间规划体系并监督实施意见的实施方案》（红发〔2020〕9号）精神，加快建立全市国土空间规划体系并监督实施，结合我市实际，制定开远市实施方案，推进开远市国土空间规划编制并监督实施。 

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入践行习近平生态文明思想，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，州委、州政府和市委、市政府的决策部署，牢固树立新发展理念，坚持以人民为中心发展思想，坚持“融入滇中、联动南北、开放发展”发展思路，主动融入和服务“一带一路”、长江经济带、滇中城市群建设，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，统筹谋划好开远市国土空间顶层设计，全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，为建设新时代团结进步美丽红河、幸福开远提供有力支撑。 

　　项目二: 地质灾害防治专项资金项目投入20万元 

　　主要用于地灾防治，应急处置，地灾监测员补助等，实施时间2020年1月1日至2020年12月31日。  

　　项目三: 开远市城市沙盘模型制作专项资金项目投入29.8万元 

　　为更好的展示开远的发展和成就，对开远城区进行沙盘模型制作。模型制作比例为1:1500，模型尺寸:11米×5.2米=57.2平方米，制作开远市城市沙盘模型，为城市规划、建设、土地利用和各项建设等提供更直观、更形象的场景参考依据。 

　　项目四: 开远市自然资源局2000国家大地坐标系统控制点制作专项资金项目投入30万元 

　　根据《中华人民共和国测绘法》和有管法律法规，为提高国民经济建设、促进社会发展，对开远市进行2000国家大地坐标系控制点制作，即境内四等控制测量、四等水准测量、一等导线测量。采用2000国家大地坐标系有利于保证地理信息资源的完整性和一致性，促进地理信息资源共享，提高测绘地理信息保障能力和服务水平，推动测绘地理信息事业发展，并为国民经济和社会发展、社会公众提供了广泛的信息服务。 

　　项目五: 2020年永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实工作经费项目投入40万元 

　　主要用于永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实整改工作，实施时间2019年4月27日至2020年12月31日 

　　项目六 : 项目前期专项资金项目投入120万元 

　　紧紧围绕市党委政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力支持开远市国民经济社会发展，加快建设全市老工业城市经济转型示范市、生态文明建设示范市，切实服务和保障好开远高质量跨越式发展。规范城乡规划管理，对开远市凤凰小镇进行发展定位，总体规划布局，产品策划，以达到开发建设管理及周边村庄提升的目的，以滇南中心城市的整体发展要求为抓手，对开远市高铁新区、大庄、羊街中心集镇发展中从经济、社会、生态等方面进行集中专门研究，确定功能定位与发展方向，提出乡镇发展的综合目标体系和发展战略等。 

　　项目七 :  2020年州级投资土地综合整治项目专项资金项目3200万元 

　　主要用于开展红河州开远市羊街乡宗舍村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍等2个村国土综合整（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡马桑菁等2个村国土综合整治（提质改造）项目等3个项目的国土综合整治工作，实施时间2020年12月1日至2021年12月1日。 

　　项目八: 州拨地质灾害防治专项资金投入48.89万元 

　　主要用于地灾防治，应急处置，地灾监测员补助等，实施时间2020年1月1日至2020年12月31日。  

　　项目九: 开远市地质灾害群测群防员补助（省级切块）地灾监测员补助专项资金投入5.9万元。 

　　项目按用途分类为民生资金、经常性项目，资金为5.9万元，用于全市地灾监测员补助，实施时间2020年1月1日至2020年12月31日。 

　　项目十：土地开发支出补助资金投入1283万元 

　　为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出土地开发支出1283万元。2020年全年预算资金1283万元，支出1283万元。 

　　项目十一：土地出让业务支出补助资金投入613.83万元 

　　  为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出土地出让业务支出615万元。2020年全年预算资金613.83万元，支出505.67万元。 

　　项目十二：土地开发专项资金投入900万元 

　　   为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地150亩预算支出土地开发支出900万元。2020年全年预算资金900万元，支出900万元。 

　　项目十三：土地开发支出专项资金投入589.78万元 

　　   为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让预算支出土地开发支出230万元。2020年全年预算资金589.78万元，支出589.78万元。 

　　项目十四：征地和拆迁补偿补助资金投资3951万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地270亩预算支出征地和拆迁补偿补助资金3951万元。2020年全年预算资金3951万元，支出3951万元。 

　　项目十五：征地和拆迁补偿专项资金投资8043.96万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算出让土地1985.96亩预算支出征地和拆迁补偿补助资金7251万元。2020年全年预算资金8043.96万元，支出8043.96万元。 

　　项目十六：土地收储专项资金投资3600万元 

　　    为促进开远市城市建设和经济发展保障土地供应，《2020年土地收储计划》年初预算收储土地100亩预算支出土地收储专项资金3600万元。2020年全年预算资金3600万元，支出1236.28万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　按照自然资源年度和中长期规划，结合自然资源工作任务，确定项目支出绩效目标。纳入财政预算绩效项目共9个，具体绩效目标设立情况如下： 

　　项目一 国土空间规划项目专项资金项目：主要用于构建国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；基本完成各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”。到2025年健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。到2035全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平，基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。 

　　    项目二 地质灾害防治专项资金项目：主要降低地质灾害发生可能性，提高成功避让率，把地质灾害发生造成对人民群众生命财产的损失降到最低程度。 

　　项目三  开远市城市沙盘模型制作专项资金项目：为做好开远市规划展示工作，开展开远市城市沙盘模型制作项目，沙盘模型能较好地显示地物地貌之间相互关系和位置，对城市的规划和建设起着决策指挥作用；制作开远市城市沙盘模型，为城市规划、建设、土地利用和各项建设等提供更直观、更形象的场景参考依据。 

　　项目四  开远市自然资源局2000国家大地坐标系统控制点制作专项资金项目：主要测绘范围为开远市境内，测绘内容包括四等控制测量、四等水准测量、一级导线测量等，工作量包括GPS（D级点）46个、一级导线点约90公里、四等水准约35公里。 

　　项目五  2020年永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实工作经费项目：确保重点建设项目占用永久基本农田补划的永久基本农田数量不减少，质量有提升，布局更优化。主要用于永久基本农田储备区基础资料收集及整理；外业核实举证；建设数据库；编制方案。 

　　项目六  项目前期专项资金项目：主要对开远市凤凰小镇进行发展定位，总体规划布局，产品策划，以达到开发建设管理及周边村庄提升的目的,以滇南中心城市的整体发展要求，对开远市高铁新区、大庄、羊街中心集镇发展中从经济、社会、生态等方面进行集中专门研究，确定功能定位与发展方向，提出乡镇发展的综合目标体系和发展战略等。 

　　项目七  2020年州级投资土地综合整治项目专项资金项目：主要用于开展红河州开远市羊街乡宗舍村国土综合整治（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡宗舍等2个村国土综合整（提质改造）项目、红河州开远市羊街乡马桑菁等2个村国土综合整治（提质改造）项目等3个项目的国土综合整治工作。具体涉及范围：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。 

　　项目八: 州拨地质灾害防治专项资金：主要用于地灾防治，应急处置，地灾监测员补助等。降低地质灾害发生可能性，提高成功避让率，把地质灾害发生造成对人民群众生命财产的损失降到最低程度。实施时间2020年1月1日至2020年12月31日。 

　　项目九  开远市地质灾害群测群防员补助（省级切块）地灾监测员补助专项资金：主要保障群测群防体系有效运转，通过群测群防体系对辖区内地质灾害隐患点进行有效监测。 

　　项目十至十六：完成开远市城市建设和经济发展保障土地供应，根据《2020年土地出让计划》和《2020年土地收储计划》年初预算的出让、收储计划。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　根据《开远市预算单位绩效管理工作规程（试行）》（开财字[2017]189号）的要求，采取部门监控方式，利用开远市财政信息管理系统、红河州预算单位会计集中管理等信息系统，围绕绩效目标，通过监控项目绩效目标实现程度和预算情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，达到强化财政局机关项目绩效意识和支出责任。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　按照《开远市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》（开财字〔2020〕172号）要求，结合《开远市财政局部门整体经费支出绩效评价指标体系》和《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》整理收集相关资料，及时组织开展2020年度绩效评价工作，具体工作步骤如下：  

　　1、核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，与2020年度部门项目支出情况进行比较分析。 

　　2、查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

　　3、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。  

　　4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，完成项目支出绩效评价工作。  

　　5、项目绩效自评打分。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　项目一：国土空间规划项目专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　开远市自然资源局于2020年8月27日组织开标会议并完成评审工作，最终确定中标单位为理想空间（上海）创意设计有限公司与云南高阳科技有限公司组成的联合体，中标金额为635万元。开远市国土空间总体规划编制经费及开远市乡镇国土空间总体规划编制经费均已纳入开远市2020年及2021年财政预算。现已根据合同，按照编制进度支付编制费用298万元。 

　　为做好国土空间规划编制工作，开远市政府于2020年9月14日召开开远市国土空间总体规划编制工作动员会暨“十四五”规划编制推进会；于2020年10月15日制定了《开远市贯彻落实红河州建立全州国土空间规划体系并监督实施意见的实施方案》。基础调研，包括座谈会、收集资料、踏勘现场等工作于2020年9月14日至27日在各乡镇（街道）及有关单位进行。在进行了多次开远市自然资源局及技术单位与各级领导预汇报后，于2020年12月29日，向市委主要领导汇报了“三条控制线”的划定基本情况，于2021年1月6日，向市委、人大、政府、政协等主要领导及各部门领导进行了开远市国土空间总体规划市级层面第一次汇报。 

　　目前已基本完成“国土空间保护开发现状评估与风险评估”专题研究，目前正在同步开展剩下的五个专题研究及总报告的编制，按照省、州相关要求，2021年9月完成县市级国土空间总体规划的编制。 

　　项目绩效自评分97.8分，自评等级为“优”，其中：投入10分，产出48.8分，效益29分，满意度10分。 

　　2、经济效益。 

　　3、社会效益。 

　　国土空间总体规划传导至下位规划进行布局市域范围内基础设施配套 

　　4.行政效能： 

　　基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。建立国土空间规划体系并监督实方案，待国土空间规划编制完成后进行监督管控。 

　　项目二 地质灾害防治专项资金项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　地质灾害防治专项资金项目支出绩效评价自评分93分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%；  

　　　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为86.67%；  

　　　　效益指标分值30分，评价得分23分，得分率100%；  

　　　满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%；  

　　2、经济效益。 

　　通过腻落江截排水沟修建、灯笼山滑坡应急挂网喷浆工作的实施，保障了两处隐患点245人生命安全，确保了590万受威胁财产安全度汛。 

　　3、社会效益。 

　　健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。  

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。  

　　项目三  开远市城市沙盘模型制作专项资金项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　目前，已完成开远市城市沙盘模型制作并安装于体育创意产业园游泳馆二楼的规划展览馆内。 

　　项目绩效指标评分97分，自评等级为“优”。 

　　其中项目资金10分，支付项目制作经费29.8万元，完成年初预算数。 

　　产出指标48分，开远市城市沙盘模型尺寸、开远市城市沙盘模型制作比例等数量指标分值40分，得分38分，偏差原因及改进措施为模型制作重点突出地标和节点建筑，其他区域模型细节还可再细化。成本指标为模型设计制作费用（包含运输和安装费用）29.8万元，得分10分。 

　　效益指标30分，为城市规划和建设提供更直观的场景模型展示，能较好地显示地物地貌之间相互关系和位置，为城市规划、建设、土地利用和各项建设等提供更直观、更形象的场景参考依据，对城市的规划和建设起着决策指挥作用，得分30分。 

　　满意度指标分值10分，得分9分，部门使用基本满意，但沙盘中的高铁模型在后期使用期间出现故障，需要后期服务来维修。 

　　2、经济效益 

　　为城市规划和建设提供更直观的场景模型展示。 

　　3、社会效益。 

　　4、行政效能： 

　　项目四 开远市自然资源局2000国家大地坐标系统控制点制作专项资金项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　已完成2000国家大地坐标系控制点制作，项目绩效指标评分98分，自评等级为“优”。 

　　其中：项目资金10分，支付项目制作经费30万元，完成年初预算数。 

　　产出指标48分，四等控制网坐标成果表、水准测量成果表、一级导线测量成果表等数量指标分值30分，得分28分，偏差原因及改进措施为GPS（D级点）共46个，集中于已建设区域，对于未利用区域还需根据城市发展需要完善。成本指标为委托第三方制作费30万元，得分20分。 

　　效益指标30分，采用2000国家大地坐标系，有利于应用于防灾减灾、公共应急与预警系统的建设和维护；推动基础性、公益性地理空间信息更好的服务社会、服务民生。 

　　满意度指标10分，行业部门使用满意。 

　　2、经济效益。 

　　3、社会效益。 

　　采用2000国家大地坐标系，有利于应用于防灾减灾、公共应急与预警系统的建设和维护。 

　　4、行政效能： 

　　采用2000国家大地坐标系有利于保证地理信息资源的完整性和一致性，促进地理信息资源共享，提高测绘地理信息保障能力和服务水平，推动测绘地理信息事业发展，并为国民经济和社会发展、社会公众提供了广泛的信息服务。 

　　项目五 2020年永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实工作经费项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　开远市自然资源局2020年永久农田储备区划定和永久基本农田划定核实项目支出绩效评价自评分89分，自评等级为“良”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分0分，得分率为0%；  

　　产出指标满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%；  

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　按要求完成划定任务，以守住耕地保护红线和永久基本农田控制线，保住粮食生产，为农户带来种植收入。 

　　3、社会效益。 

　　划定数量、质量达到上级要求，确保重点建设项目占用永久基本农田补划的永久基本农田数量不减少，质量有提升，布局更优化。 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对永久基本农田储备区划定工作的重视，以守住耕地保护红线和永久基本农田控制线，巩固永久基本农田划定成果，完善保护措施、提高监管水平。  

　　项目六  项目前期专项资金项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　已完成《开远市凤凰小镇概念性规划及策划》、《开远市高铁新区（玉林山片区）概念性规划》、正在修改完善《开远市大庄、羊街中心集镇概念性规划》、《开远市城乡规划管理技术规定》，项目绩效指标评分92分，自评等级为“优” 

　　其中项目资金10分，支付项目前期费用120万元，完成年初预算数。 

　　产出指标42分，概念规划面积等数量指标分值50分，得分42分，偏差原因及改进措施为《开远市大庄、羊街中心集镇概念性规划》、《开远市城乡规划管理技术规定》还未完成，正在修改完善中。 

　　效益指标30分，促进国民经济增长，提升人居生活指数。 

　　满意度指标10分，问卷调查满意，项目完成后，将衔接北部城区和未来南部新城，以及向南发展融入滇南中心城市，规划立足于自身发展定位，发展与规划并行借助自身优势、展现城市特色，立足于市民生活，发展“绿色·生态·共享”概念，致力于延续北部城区居住、配套等职能、衔接高铁站点城市门户、旅游餐饮等发展要求及开创南部新城生态居住、开放空间营造等城市职能先河。 

　　2、经济效益。 

　　3、社会效益。 

　　4、行政效能： 

　　2020年州级投资土地综合整治项目专项资金项目 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　项目七  2020年州级投资土地综合整治项目专项资金项目中包含了三个子项目，完成情况如下： 

　　子项目1：红河州开远市羊街乡宗舍村国土综合整治（提质改造）项目。建设规模为208.4789公顷（其中整理规模125.0928公顷，开发规模83.3861公顷），建设规模占项目区总面积的77.65%。其中项目区基本农田面积为97.0536公顷。①土地平整工程：项目区土地平整面积41.5113公顷。②灌溉与排水工程：项目区共规划新建农渠9条，总长6191m；规划管道21条，总长6969m；规划水池23座；规划水窖6座；规划进水口6座；规划阀门井76座；规划消力池6座；规划减压池1座；规划涵洞64座；规划修缮落水洞1座；规划跌水坎40m；规划背水桥1座。③田间道路工程：项目区共规划田间道2条，总长5165m，；规划生产路8条，总长8088m；规划路边沟3条，总长4189m；规划会车道40道；规划挡土墙9座，总长135m。④其他工程：项目区共规划标识牌203块。 

　　子项目2：红河州开远市羊街乡宗舍等2个村国土综合整（提质改造）项目建设规模为349.3667公顷（其中整理规模222.5362公顷，开发规模126.8305公顷），建设规模占项目区总面积的59.29%。其中项目区基本农田面积为151.9290公顷。①土地平整工程：项目区土地平整面积85.5723公顷。②灌溉与排水工程：项目区共规划新建农渠6条，总长11123m；规划管道24条，总长9236m；规划水池26座；规划进水口47座；规划消力池5座；规划沉砂池1座；规划水窖62座；规划阀门井101座；规划涵洞83座；规划背水桥1座；规划修缮坝塘2座；规划取水卧管1座；规划跌水坎150m。③田间道路工程：项目区共规划田间道3条，总长7586m；规划生产路9条，总长13221m；规划路边沟3条，总长7586m；规划会车道52道；规划挡土墙4座，总长60m。④其他工程：项目区共规划标识牌325块。 

　　子项目3：红河州开远市羊街乡马桑菁等2个村国土综合整治（提质改造）项目建设规模为94.9736公顷，建设规模占项目区总面积的72.74%。其中，开发规模为58.5075公顷，整理规模为36.4661公顷，项目区内基本农田面积为22.8916公顷。①土地平整工程：项目区土地平整面积为81.9953公顷。②灌溉与排水工程：项目区共规划水池19座；规划农渠2条，长2244m；规划管道14条，长4778m;规划路边沟2条，长1318m；规划阀门井58座；规划沉砂池1座；规划消力池2座；规划涵洞22座，其中管涵13座，盖板涵9座。③田间道路工程：项目区共规划4.0m田间道1条，长2763m；3.0m生产路2条，总长2673m；规划会车道13道；规划挡土墙60m，其中Ⅰ型挡土墙30m，Ⅱ型挡土墙30m。④其他工程：项目区规划标识牌77块。 

　　开远市自然资源局2020年州级投资土地综合整治项目绩效自评分90分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下： 

　　执行评价满分0分，评价得分0分，得分率为0%；因项目于2020年12月开工，本年度未拨付工程进度款。 

　　　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%； 

　　2、经济效益。 

　　项目主要布局在羊街乡，总规划建设规模652.82公顷，计划新增耕地228.8514公顷，配套相应灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。项目建成后，预计农民人均新增年均纯收入4984.91元，3个土地整治项目已于2020年12月开工建设，当年完成规划建设内容10%工程量，工程质量达标。 

　　3、社会效益。 

　　项目主要布局在羊街乡，总规划建设规模652.82公顷，计划新增耕地228.8514公顷，配套相应灌溉与排水工程、田间道路工程和其他工程。项目建成后，预计受益人数4756人，3个土地整治项目已于2020年12月开工建设，当年完成规划建设内容10%工程量，工程质量达标。 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年州级投资土地综合整治项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地综合整治项目的重视，充分体现提升农业土地产出能力和增加高品质耕地数量对实现乡村振兴重要性。 

　　项目八  州拨地质灾害防治专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　开远市自然资源局地质灾害专项资金(州级)项目支出绩效评价自评分93分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　　　执行评价满分10分，评价得分8分，得分率为80%；因每年州级下达资金时间均在当年度11月至12月份，地质灾害防治工作主要集中在汛期（5-10月份），当年度使用资金均为上年度下拨留存部分，2020年下拨资金48.89万元未执行，执行使用的为上年度下达资金43.92万元部分。  

　　　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%；  

　　　　效益指标分值30分，评价得分25分，得分率83.33%；  

　　满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%； 

　　2、经济效益。 

　　及时发布地质灾害气象预报预警信息50次，联合气象局发布地质灾害气象风险黄色预警六次，减少泥石流、滑坡、农作物等自然灾害对人民群众的生命财产损失，完成了美伍泥石流沟应急清淤工作。 

　　3、社会效益。 

　　健全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。  

　　项目九  开远市地质灾害群测群防员补助（省级切块）地灾监测员补助专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　开远市地质灾害群测群防员补助(省级切块)项目支出绩效评价自评分96分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%；  

　　　  产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%；  

　　　　效益指标分值30分，评价得分26分，得分率86.67%；  

　　　  满意度指标分值10分，评价得分10分，得分率100%；   

　　2、经济效益。 

　　通过群测群防体系运行，对全市44个地质灾害隐患点形成全方位监测，保障了受威胁群众的生命财产安全。 

　　3、社会效益。 

　　通过群测群防员在村组宣传，提高村民防灾意识。  

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。  

　　项目十：土地开发支出补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发支出补助资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划。 

　　项目十一：土地出让业务支出补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地出让业务支出补助资金项目支出绩效评价自评分92.76分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分8.2分，得分率为82%； 

　　产出评价满分50分，评价得分45.56分，得分率为91%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率94%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。 

　　项目十二：土地开发专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划。 

　　项目十三：土地开发支出专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地开发支出专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划 

　　项目十四：征地和拆迁补偿补助资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　征地和拆迁补偿补助资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对地质灾害防治项目的重视，充分体现以预防为主，积极排查隐患点，将地质灾害隐患处置在萌芽状态。 

　　项目十五：征地和拆迁补偿专项资金1、绩效目标的实现情况。 

　　征地和拆迁补偿专项资金项目支出绩效评价自评分99分，自评等级为“优”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度出让计划 

　　项目十六：土地收储专项资金 

　　1、绩效目标的实现情况。 

　　土地收储专项资金项目支出绩效评价自评分92.4分，自评等级为“中”。从“执行、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评如下：  

　　执行评价满分10分，评价得分3.4分，得分率为34%； 

　　产出评价满分50分，评价得分50分，得分率为100%； 

　　效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%； 

　　满意度指标分值10分，评价得分9分，得分率90%； 

　　2、经济效益。 

　　促进开远市经济持续发展和城市建设 

　　3、社会效益。 

　　改善市民居住环境，促进社会发展 

　　4、行政效能： 

　　通过对2020年度部门项目支出绩效评价进行评价，上级主管部门和财政部门对土地出让项目的重视，充分计划年度土地收储计划。 

　　五、存在的主要问题 

　　1、绩效目标事中监控力度不够。我单位预算绩效管理仍处于侧重事后评价阶段，对项目资金的事前绩效目标评审和事中动态监控力度不够、方法不多。由于缺乏事中有效监督，会影响事后绩效评价的质量。  

　　  2、绩效管理手段单一，且信息化水平低。目前仅财政专项扶贫资金实行动态监控，其余资金尚未建立统一的预算绩效管理系统，信息化管理水平有待提高。  

　　  3、绩效评价结果应用不够。我单位绩效评价结果应用单一，评价结果与科室没有实现紧密挂钩，缺乏相应的考核、奖罚、问责机制。 

　　六、改进措施  

　　1、强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；强化每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。 

　　2、加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。 

　　  联系人：唐忠贵  0873-7224433