开远市自然资源局2021年第1季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为246万元。第1季度收入征收入库金额，当季度执行数为902.59万元，完成年初预算366.91%，较上年同期增加324.07万元，其中：1、不动产登记费收入54.43万元；2、罚没收入：5.49万元；3、矿业权转让收益224.69万元；4、利息收入：0.32万元；5、矿业权占用费收入1.95万元；6、城市基础设施配套费收入：615.71万元。较上年同期增加324.07万元，增加原因为不动产登记费、罚没收入、矿业权转让收益、城市基础设施配套费增加。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为1527.06万元。第1季度基本支出金额，当季度执行数为369.91万元，完成年初预算24.22%，其中：1、人员经费：355.51万元；2、公用经费：14.4万元；较上年减少110.96万元。减少原因主要是人员经费减少（其中退休1人，调出1人，辞职1人）。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为178.67万元。第1季度项目支出金额，当季度执行数为826.45万元，其中：1、支付开远市规划展示厅装修工程专项资金87.59万元；2、灵泉崩打村土地整治项目710.7万元；3、第三次全国土地调查项目数据库建设18万元；4、碑格杨梅冲煤矿生态修复资金0.46万元；5、中和营镇格勒冲村泥石流治理勘察费9.7万元；完成年初预算462.56%，较上年同期减少50.77万元，减少原因根据项目进度拨款减少。

附件【2021年预算完成情况公示表1季度自然资源局修改.xlsx】