开远市残疾人联合会2026年部门预算公开

开远市残疾人联合会2026年部门预算公开

目录

第一部分 开远市残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

7.协助乡镇（街道）党（工）委做好乡镇（街道）残联干部的管理工作，对市级残联各专门协会、乡镇（街道）、村委会（社区）残疾人协会和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。 

   8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。 

9.制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。 

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。 

11.指导和监督各类残疾人社会组织。 

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。 

13.完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，办公室。

下属2个单位属财政全额拨款非独立核算的事业单位，分别是：

1.开远市残疾人辅助器具服务站；  

2.开远市残疾人教育就业服务站。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央省州市历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路，聚焦市委、市政府工作报告主要指标和重点任务，大力弘扬“四下基层”优良传统，巩固拓展主题教育成果，深化推进作风革命效能革命，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，着力加强残疾预防、精准康复、教育就业、社会保障、维权信访、文化体育等各项工作，圆满完成全年各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9307404.24元，其中：一般公共预算9292104.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15300元。

与上年对比同比减少427451.07元，主要是因为项目经费同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9292104.24元，其中:本年收入9292104.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9292104.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比同比减少442751.07元，主要是因为项目经费同比减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出元。财政拨款安排支出9292104.24元，其中：基本支出3248104.24元，与上年对比增加554248.93元，主要是因为2025年新调入人员，人员增加导致基本支出对应增加；项目支出6044000.00元，与上年对比减少997000.00元，主要是因为残疾人事业专项项目经费同比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休1800.00元，2080502事业单位离退休3000.00元，合计4800.00元，主要用于单位退休补助支出。 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出313548.04元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2081101行政运行2410157.44元，主要用于保障开远市残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出2231324.44元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；运转经费174833.00元（包括公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出）。  

2081104残疾人康复1950000.00元，主要用于开展残疾预防、残疾人康复、辅助器具适配等支出。 

2081105残疾人就业3252000.00元，主要用于开展残疾人教育、生产就业、康复托养、节日慰问等工作支出。 

2081199其他残疾人事业支出838000.00元，主要用于开展 残疾人信访解困、文化体育活动、志愿服务、协会活动、遍访等工作支出。  

2101101行政单位医疗79709.62元，主要用于参公人员医疗保险单位部分的经费开支。   

2101102事业单位医疗81535.37元，主要用于事业人员医疗保险单位部分的经费开支。 

2101103公务员医疗补助112185.39元，主要用于在职人员公务员医疗缴纳开支。  

2101199其他行政事业单位医疗支出3919.35元，主要是用于工伤保险的经费开支。 

2210201住房公积金246249.03元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。   

五、对下专项转移支付情况

2026年年初部门预算无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1416000.00元，其中：政府采购货物预算4000.00元、政府采购服务预算1412000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市残疾人联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32000.00元，较上年减少2000.00元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市残疾人联合会2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，主要原因是响应厉行节约政策压缩接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为29000.00元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费29000.00元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年残疾人事业专项资金绩效目标 

　　为我市符合条件的残疾人及儿童提供残疾人康复服务、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。 

　　1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作； 

　　2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策； 

　　3.实施困难残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对困难精神残疾人给予免费服药； 

　　4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利； 

　　5.继续加大残疾人就业创业培训及扶持力度，鼓励残疾人自主创业，鼓励企业安排残疾人就业； 

　　6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励； 

7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及困难残疾人给予生活照料和帮助。 

（二）2026年残疾人工作经费绩效目标 

加快残疾人事业发展，全年工作紧紧围绕残疾人需求，实事求是，不断加大人力、物力、财力等方面的投入，提升服务及管理的能力和水平，服务好全市的残疾人，确保我市残疾人事业取得新的发展。

（三）残疾人筛查工作专项经费

加快残疾人事业发展，全年工作紧紧围绕视力障碍残疾人是否符合白内障复明手术进行筛查，对符合人员进行手术，实事求是，不断加大人力、物力、财力等方面的投入，提升服务及管理的能力和水平，服务好全市白内障视力障碍残疾人，确保我市残疾人事业取得新的发展。

（四）信创工作专项经费

实施党政机关信创替代工作，采用信创技术和产品，进一步提升现有系统应用效能和管理水平，信息安全水平得到根本性提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。  

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。 

　　政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

开远市残疾人联合会2026年运行经费安排179633.00元，与上年对比增加39971.00元，增加的原因是：人员增加，公用经费增加，主要用于日常支出，包括办公及公务交通补贴、印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

开远市残疾人联合会2026年委托业务费安排4135200.00元，与上年对比减少377000.00元，主要是因为残疾人事业专项经费减少，对应减少项目中的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市残疾人联合会资产总额1927361.00元，其中，流动资产297576.58元，固定资产1625636.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4148.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加170286.02元，其中固定资产增加167895.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值87025元，实现资产处置收入4579元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产负债表数。