开远市地方税务局2018年部门预算公开

开远市地方税务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市地方税务局主管开远市政府地方税收工作，隶属红河州地方税务局和开远市人民政府双重领导。负责开远市地方税收及国家税务总局和省政府规定的由地方税务局征收的各种基金、规费等收入的组织征收工作。贯彻执行国家税收工作的方针政策和各项税收法律、法规、规章，研究制定地方各税、规费的征收管理办法。

（二）机构设置情况

2018年实有机构6个，其中：机关1个，稽查局1个，征收分局1个，管理分局3个。

（三）重点工作概述

2018年，在州局的正确领导下，我局全面贯彻落实“内提素质，外树形象，打造阳光地税”总目标以及“依法治税、阳光办税、征管强税、科技管税、人才兴税、着力培税、服务促税”总要求，以组织税收收入为中心，突出重大决策部署落实、强化制度建设、提升管理服务质量，推进依法行政工作以及领导干部廉洁自律、领导作风和行业作风建设，各项工作取得了明显成效。

二、预算单位基本情况

开远市地方税务局编制2018年部门预算单位共1个，即开远市地方税务局，属于财政全供给单位中的行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制61人，事业编制9人。在职实有78人，全部为财政全供养。

离退休人员 28人，其中： 退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2308.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1405.76万元，其他收入902.68万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1405.76万元，其中:本年收入1405.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1405.76万元（本级财力1405.76万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2308.44万元。财政拨款安排支出 1405.76万元，其中，基本支出1405.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类来看， “201”类支出1075.44万元，主要用于一般公共服务的支出；“208”类支出142.45万元，主要用于社会保障和就业的支出（主要包括基本养老保险缴费和行政单位离退休费的支出）；“210”类支出116.42万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出（包含行政事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助等支出）；“221”类支出71.45万元，主要用于住房保障支出，即住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类来看， “501”类机关工资福利支出支出1217.71万元，全部为基本支出；“502”类机关商品和服务支出支出188.05万元，全部为基本支出。

五、省对下转项转移支付情况（无）

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金67.46万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算为1949.96万元，2017年基本支出预算为1384.21万元，2018年基本支出预算比2017年增加565.75万元，增加的主要原因是由于工资福利支出较2017年增长较大。

（二）2018年项目支出预算为358.48万元，2017年项目支出预算为369.02万元，2018年项目支出预算比2017年较少10.54万元，增加的主要原因是由于2018年所做的项目数较2017年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费财政拨款一般公共预算为188.05万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

开远市地方税务局2018年部门预算表（见附件）