中国共产党开远市委员会党校2025年度部门整体和项目支出绩效自评

中国共产党开远市委员会党校2025年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会党校2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中共开远市委党校为中共开远市委直属事业单位，为正科级，加挂开远市行政学校、开远市社会主义学校牌子。中共开远市委党校主要职责是：1.培训轮训全市党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。2.承办市委举办的专题研讨班。3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担市委下达的调研任务，为市委决策提供咨询服务。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同其他教育研究机构和组织的合作与交流。6.完成市委交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委党校内设办公室、干部教育培训科、行政科3个内设机构；根据党校教学工作职责，设教研室、信息中心2个从事教学工作的事业机构。

在职人员编制20人，其中：行政编制 7人，事业编制13人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 12人，离休 0人，退休12人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

工作目标：根据中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕市委，市政府中心工作，按照市干教委干部教育培训计划举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研不少于3天，州级立项课题不少于3个，校级立项课题不少于8个，完成调研报告6篇；充分发挥党的理论建设作用，深入市级各部门、乡镇（街道）、社区开展宣传宣讲不少于160场次。

工作重点：1.以新党校投用为契机，高品质提升管理服务工作。一是将以新校区正式投入使用为契机，进一步坚持党校姓党根本原则，以基本培训为重要抓手，建强干部教育培训主阵地，完善管理服务机制，为学员提供更优质、更高效的学习体验，奋力开创市委党校工作新局面。二是强化数字赋能实现党校门户一键进入，各项事务“一网通办”，教研咨一网融合，用户互动一屏统观，对外联动一网协同，宣传阐释全媒体传播。制定党校数字化建设规划，升级教研咨管理系统。将应用和管理延伸到基层党校，服务基层教研咨业务。三是营造浓厚育人氛围，大兴学习之风，发挥校委理论学习中心组学习引领作用，落实好自主学习、支部学习、培训学习，制定运用数字化手段支撑教职工学习培训工作方案，统筹校内各类课程、论坛、讲堂资源，建立教职工学习课程库，搭建学习培训新平台，构建学习型党组织，培养学习型党员干部。推进校园文化建设，设置中国共产党人的精神谱系雕塑等红色景观标识。四是优化服务保障推进基础设施改造升级，改善教学、办公环境。保持校园环境，推广绿色办公、绿色餐饮、推行低碳工作方式。强化大安全观念，加强安全宣传教育，做好安全隐患排查，保持校园安全稳定。

2.高质量推进教研咨和人才培养一体化项目。 一是提升教学质量开展基本培训，办好各类培训班次，规范拓展对外培训。联合举办学习贯彻党的二十届四中全会精神专题研讨班。继续办好领导干部各类培训班次、“形势与政策大讲堂”、党员基本培训。打造干部教育培训研究、案例课程建设等工作品牌。抓好村（社区）干部能力素质和学历水平“双提升”行动。二是提升科研质量加强研究基地建设，完成年度发文任务。推进学科建设，完善“重点学科建设规划”“优势学科三年行动计划”。深化科研项目管理，提高州级以上刊物发文数量，出版更多学术著作，不断提高学术影响力。三是提升决策咨询质量，建立校领导领军研究机制。加强撰写各类理论文章报送力度，力争年度达到20篇以上。四是推进校内校外“双导师”培养模式，加强干部教师挂职锻炼和人才管理推荐工作。积极引导和全力支持教师提升学历，通过内部培养和人才引进的方式，率先实现县级党校教师博士“零突破，”优化干部队伍梯次搭配，发挥好职务与职级晋升“双通道”作用。

3.高水平构建协同创新平台。一是做好全市党校系统精品课评选工作。举办全市党校系统教研及管理人员培训班。加强与市县等兄弟党校的协作。二是搭建优质资源汇聚平台加强与政府职能部门、企业社会团体、高校研究机构、党校系统的交流合作，建立协同联动机制。依托特约研究员和长期联系的专家建立专家库。深化“平台共建、资源共用、成果共享”合作机制，打造若干校内外合作的特色品牌。三是扩大国际合作交流。依托河口沿边产业园“一园三片区”（河口、蒙自、开远片区），办好对外相关培训班。

4.高标准推进全面从严治党。一是加强党的政治建设坚持“第一议题”制度，开展政治机关、政治学校意识教育，推进党纪学习教育常态化长效化。严格落实意识形态工作责任制，强化人员、课堂、文章、网络等阵地监督管理。二是压实党建主体责任，制定抓党建主体责任清单，开展年度基层党组织书记述职评议考核。召开全面从严治党工作会，警示教育会议。扎实做好巡察整改工作，举一反三，建章立制，强化督导，狠抓落实。三是强化基层组织功能推进支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”制度，做好党员发展和党员教育管理工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕市委，市政府中心工作，根据市干教委干部教育培训计划举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研不少于3天，州级立项课题不少于3个，校级立项课题不少于8个，完成调研报告6篇；充分发挥党的理论建设作用，深入市级各部门、乡镇（街道）、社区开展宣传宣讲不少于160场次。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.建立健全预算绩效管理制度体系。

2.成立预算绩效评估小组，有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3.依据相关政策及项目管理办法、实施方案等文件执行对照项目绩效目标，有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4.收集整理台账资料，对照项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况，将项目预期效益与实施效果数据对比分析，深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，形成自评报告。

5.及时公开绩效信息开展评价工作。

（五）部门内控制度建设情况

根据我单位的财务管理制度及其他内部管理制度，完善我单位具体的内控体系建设；对内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；对确保单位的安全和完整的制度、相关措施进行评估；了解和评估在工作过程中出现重大风险的可能性，改进风险防范负责内控项目的实施。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）2025年部门预算收入357.87万元，其中：基本支出326.79（包含工资福利收支310.47万元，商品和服务支出13.01万元，对个人和家庭的补助收支3.31万元）；项目支出安排预算为17.6万元，包括1个项目项目17.6万元，党校工作专项项目17.6万元；单位自有资金13.48万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入370.25万元，其中：上年结转结余11.75万元，本年财政拨款收入354.83万元，其他收入3.67万元。本年总支出358.98万元，支付进度为96.96%。其中：项目实际收入25.86万元，支出14.59万元，项目资金执行率为56.42%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：有4.28万元属于涉密项目，未开展部门绩效自评，其为信创工作经费。

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：本年度单位例行勤俭节约，严格控制接待费用，在年初预算数内，保障决算数在年初预算范围之内。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少865元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少865元，下降100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本年度单位例行勤俭节约，严格控制接待费用，在年初预算数内，保障决算数在年初预算范围之内。

（四）资金管理情况

1.加强内控制度建设。建立《中共开远市委党校教师队伍管理制度、财务管理制度》，进一步对报账流程、公务卡还款、政府采购、决算管理、资产购置、使用、清查、处置等业务层面的工作流程进行细化，对单位内部权力集中的重点领域和关键岗位建立起制衡机制，做到了分事设权、分岗设权、分级设权，规范内部权力运行，加强廉政风险防控。

2.严把财经纪律关，依法预算执行。严格按照各项财经制度要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项的附件是否齐全、报销手续是否符合规定。进一步明确了经费支出的审批和会计核算要素，严格按照项目资金规范支出行为，不挤占、不挪用，保证专款专用，做到账务处理真实、完整。

3.开展2025年度专项资金预算绩效评价。为进一步加快实现市级预算立项评价前置化、规范化、制度化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，市财政委托第三方机构对2025年部门预算进行全程跟踪，成立了预算绩效评价工作领导小组，制定了实施方案，组织开展项目自评，并撰写自评报告。通过绩效评价工作的开展，进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标共二级指标3个，分别是：数量指标35项，质量指标13项，时效指标1项。未完成指标3个，完成率为93.88%。

（2）效益指标完成情况

效益指标共二级指标1个，是：社会效益指标2项，完全部完成，完成率为100 %。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标共二级指标3个，是：服务对象满意度指标3项。全部完成，完成率为100 %。

（4）成本指标完成情况

成本指标共二级指标1个，是：经济成本指标1项。全部完成，完成率为100 %。

2.绩效目标未完成原因分析

预算资金使用率未达到100%，因为上级转移支付项目中的云南开放大学拨入的“双提升”班办学经费年中旬拨入一整年经费，导致使用率较低，未完成指标；党员活动室建设本年度未完成；争取上级资金本年度未争取够足额资金。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

完成举办主体培训班不少于20期；充分发挥决策咨询作用，每月深入基层调研3天，州级立项课题不少于3个，校级立项课题8个，完成调研报告6篇；充分发挥党的理论建设作用，深入市级各部门、乡镇（街道）、社区开展宣传宣讲不少于160场次。

2.项目2绩效目标完成情况

已做好云南省村（社区）干部能力素质和学历提升教学教务考务，教学资源及学习支出服务等环节产生的相关项目经费和业务经费。

3.项目3绩效目标完成情况

已保障党校办公区域场所电的正常运转，工作顺利开展。

4.项目4绩效目标完成情况

顺利推动乡村全面振兴、发展壮大了新型农村集体经济、创新发展乡村旅居等内容开展培训，进一步提升了农村党组织书记推进乡村振兴的能力水平。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分91.3分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分95.6分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定：部门目标与单位的战略规划紧密契合。通过对部门年度计划与长期发展规划的对比，强调目标一致性。预算编制：预算编制的科学性至关重要。预算编制过程科学且合理，零基预算以充分考虑各项业务活动的实际需求。同时，分析预算项目与实际业务的匹配度，确保资金分配合理。

（二）过程情况分析

预算执行：预算执行进度达标。每月及时跟踪预算执行情况，对比实际支出与预算安排的差异。坚决维护项目的推进，保证不过快或过慢使用资金。

财务管理：保障健全的财务管理制度。严格遵守财务审批流程，各项支出合法合规，无违规挪用资金、虚报费用等情况。同时，财务核算的准确性较高，账目清晰、数据真实可靠。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率为100%；

实际完成率：实际完成率=46/49*100%=93.88%。

完成及时率：实际完成率=46/49*100%=93.88%；

质量达标率：质量达标率=43/43*100%=100%。

（四）效果情况分析

社会效益：公众对部门服务的满意度较高、服务覆盖人群数量增加。

行政效能：预算年度中部门未发生过违纪违法等廉政情况。

社会公众或服务对象满意度：学生的升学情况有所提高、社会对教育质量的评价也较去年相对升高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

2025年，我单位在预算执行中存在的问题，绩效目标设置不合理，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性；编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以设置。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算执行监督。加强单位内部管理，从严控制一般性支出，严格预算支出审批，实现科学精细管理，确保预算资金支出安全、规范、有效;二是积极向上级部门和财政部门汇报工作，争取项目资金支持，不断提高资金使用效益;三是提高预算编制的科学性、合理性。根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，提高预算的执行力和约束力。

七、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全预算绩效管理制度。

（二）强化预算管理，做到事前必编预算，提高财政资金使用效益，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

（三）加强宣传培训，提高绩效管理理念，不断改进绩效管理工作。

（四）加强绩效运行监控管理，重视评价结果实际应用管理。

中国共产党开远市委员会党校

                                                                                                                                                                       2026年4月30日