开远市第八中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市第八中学校2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第八中学校2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

2.机构设置及人员情况

纳入开远市第八中学校部门2023年度部门决算编报的单位共1个。我部门共设置5个内设机构，包括：

（1）办公室

综合协调全校重要政务、事务。

（2）财务室

负责学校经费预算、决算，资金的使用、管理情况，参与拟订教育经费筹措、管理及使用的方针和政策等工作。

（3）总务处

抓好基建，管理维修好校舍、体育场地和教学设备，做好万全预案相关制度，安全检查相关工作。

（4）教务处

在分管领导下，具体组织管理全校的教育教学工作，检查和督促教师完成教学计划，开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各科教育教学活动。

（5）团队办公室

负责对专、兼职辅导员的管理和指导，配合团支部对学生的思想政治教育和校风校纪教育，抓好学生的日常管理工作。

2022年12月份在职人员45人，调出合计0人，在职死亡0人，调入合计0人，退休6人，特岗转正2人，截至2023年12月在职人员43人，特岗2人，合计45人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；

2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责；

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

4.抓好教师队伍建设，使每位教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人身安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.树立科学发展观，以德立校，依法治校，不断提高教育管理水平。

2.加强师德师风建设，树立责任意识，营造一个尊师乐教爱生的良好风气。

3.学校领导班子坚持以科学发展观统领全局，以师爱铸就师德，切实办好人民满意的教育。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我校依据预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制，二是建立了财务管理人员控制责任机制，在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《2023批复》2023年部门预算收入7748587.44元，其中：基本支出7748587.44元（包含工资福利收支757.67万元，商品和服务支出15万元，对个人和家庭的补助收支2.20万元）；项目支出安排预算为0万元，包括0项目0万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入1046.83万元，其中：上年结转结余58.02万元，本年财政拨款收入988.81万元，其他收入0万元。本年总支出961.65万元，支付进度为91.86%。其中：项目实际收入1046.83万元，支出961.65万元，项目资金执行率为91.86%，具体情况如下：表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年度我校“三公经费”预算包括：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为0.7万元，公务接待费0万元。

2023年1-12月无因公出国（境）费及公务接待费支出，公务用车运行维护费支出7000元，比上年同期减少9754.15元，减少139.35%。

（四）资金管理情况

我校义务教育公用经费及项目资金能够保证学校正常运转、满足教学活动和后勤服务等方面的开支需求，能够在规定的开支范围内使用充分发挥资金的使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

我校根据既定目标，对产出指标进一步细化，完成情况良好。

（2）效益指标完成情况

我校根据既定目标，对效益指标进一步细化，完成情况良好。

（3）满意度指标完成情况

我校根据既定目标，对满意度指标进一步细化，完成情况良好。

2.绩效目标未完成原因分析

学校新增图书未达标原因分析：学校图书室空间有限，图书收纳已达到上限。

招收学生人数未达标原因分析：部分学生跟随家长外出务工就读、部分学生到开远城区就读。

（二）项目绩效目标完成情况

1.事业人员支出工资

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

2.社会保障缴费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

3.住房公积金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

4.工会经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

5.其他公用支出

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

6.2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

7.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

8.下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（省州级）补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

9.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（市级配套）补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

10.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

11.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

12.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

13.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

14.2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

15.对个人和家庭的补助（保民生）

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

16.事业绩效考核奖励

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

17.2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

18.义务教育食堂聘用人员工资补助经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

19.2023年校园安保专项经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

20.2022年度机关（参公）工勤人员、事业单位工作人员奖励奖金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

21.王忠、王陆军2022年8月调出、退休职业年金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

22.2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

23.2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

24.2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

25.2022年12月至2023年11月教师30％奖励性绩效

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

26.义务教育食堂聘用人员工资（第二批）补助经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

27.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（特岗教师）

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

28.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）省级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

29.远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）州级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

30.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）市级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

31.2023年第二次安保经费补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

32.开远市2023年特殊教育公用经费补助（第二批）省级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

33.开远市2023年特殊教育公用经费补助（第二批）州级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

34.下达2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）省级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

35.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）中央级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

36.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）州级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

37.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）市级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

38.提前下达开远市2024年城乡义务教育阶段公用经费补助（第一批）中央级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

39.下达2023年城乡义务教育补助经费第四批（营养改善计划）省级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

40.2023年义务教育学校课后服务奖补资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

41.2023年中央疫情防控财力补助资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

42.提前下拨2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）市级资金

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

43.教育各种奖励性绩效经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

44.义务教育食堂聘用人员工资（第三批）补助经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

45.中小学奖励性绩效经费

项目绩效目标细化、量化指标截至2023年12月31日已全部完成，绩效目标实现率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

1.事业人员支出工资绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.社会保障缴费绩效自评得分97.9分，评价等级为“优”。

3.住房公积金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.工会经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.其他公用支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.2021年城乡义务教育公用经费中央直达专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.下达2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（省州级）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.2022年第一批城乡义务教育学校公用经费（市级配套）补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.2022年城乡义务教育（校舍维修）省级补助资金

11.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助（第二批）中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.2022年秋季学期家庭经济困难学生生活补助中央资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

14.2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.对个人和家庭的补助（保民生）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

16.事业绩效考核奖励绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.2023年改善中小学教学设施和办学条件补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.义务教育食堂聘用人员工资补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.2023年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.2022年度机关（参公）工勤人员、事业单位工作人员奖励奖金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

21.王忠、王陆军2022年8月调出、退休职业年金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

22.2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金绩效自评得分94.8分，评价等级为“优”。

23.2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）中央直达资金绩效自评得分99.4分，评价等级为“优”。

24.2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）中央直达资金绩效自评得分99.3分，评价等级为“优”。

25.2022年12月至2023年11月教师30％奖励性绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

26.义务教育食堂聘用人员工资（第二批）补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

27.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金（特岗教师）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

28.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）省级资金绩效自评得分90.4分，评价等级为“优”。

29.远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

30.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第二批）市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

31.2023年第二次安保经费补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

32.开远市2023年特殊教育公用经费补助（第二批）省级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

33.开远市2023年特殊教育公用经费补助（第二批）州级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

34.下达2023年城乡义务教育补助经费（营养改善计划）省级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

35.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）中央级资金绩效自评得分91.4分，评价等级为“优”。

36.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）州级资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

37.开远市2023年城乡义务教育阶段公用经费补助（第三批）市级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

38.提前下达开远市2024年城乡义务教育阶段公用经费补助（第一批）中央级资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

39.下达2023年城乡义务教育补助经费第四批（营养改善计划）省级资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

40.2023年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

41.2023年中央疫情防控财力补助资金绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

42.提前下拨2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助（第二批）市级资金绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

43.教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

44.义务教育食堂聘用人员工资（第三批）补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

45.中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）加大政策宣传力度，确保社会知晓率提升。

（二）加强组织领导，建立健全机构体制。

（三）全面落实资助政策，精准资助。

（四）及时维护、更新全国学生资助管理系统，确保信息真实、准确、有效。

（五）加大督查力度，发现问题及时整改。

六、存在问题及原因

我校需进一步做好学生资助政策的宣传，真正地做到家喻户晓，一人不漏，让家长对学生是否在校享受了资助要做到心中有数；规范资助档案管理，按目录存档备查，做到一样不缺；高度重视困难学生的思想教育，树立自尊、自强、自信、自理的意识，教育他们树立正确的人生观、价值观和世界观；加强关爱教育和感恩教育，促发学生的学习动力。在今后的工作中，要不断总结、积累经验，强化工作措施，推动我校的学生资助工作健康发展，深入落实国家教育资助政策，为困难学生营造一个健康、快乐、平等、和谐的成长环境。

七、整改措施及建议

针对我校整体绩效目标考核情况，我认为我校对于整体绩效目标考核的认识和重视程度不够，建议加强管理层及相关负责人的培训，建立目标明确的绩效管理计划，分清组织负责绩效管理的部门，各部门、各层次管理人员在绩效管理中的角色，并根据不同的部门与角色设置不同的绩效方案。

单位名称（盖章）：开远市第八中学校    

                           2024年 3 月 29 日