开远市教职工管理服务中心2025年度部门决算

开远市教职工管理服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市教职工编制的调整和总量控制，岗位设置以及轮岗交流的实施；负责与全市教职工建立人事关系并签订事业单位聘用合同；负责组织、指导、监督学校（单位）开展教职工竞聘上岗工作，根据竞聘结果派遣教职工到学校任职，对未聘教职工实施管理与培训；承办教职工集中管理的其他事务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位未设置内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

推进基础教育学校校长职级制改革，建立校长职级分级评定制、实行校长选聘任期制，完善校长考核评价制度，建立校长职级奖励制度，构建校长专业分层培养标准体系，建立符合基础教育学校特点和校长成长规律的培养、选拔、使用机制，促进全市基础教育学校校长专业化发展，提高基础教育学校校长队伍专业化水平，全面提高基础教育质量。同时，持续推进义务教育学校校长教师交流轮岗，建立校长教师科学、合理、有序的交流机制，进一步优化教师资源配置，为实现县域义务教育优质均衡发展、教育现代化提供坚强的师资保障。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教职工管理服务中心2025年度收入合计4915579.67元。其中：财政拨款收入4915579.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加730663.96元，增长17.46%。其中：财政拨款收入增加730663.96元，增长17.46%，主要原因是事业单位工作人员基本工资调标，财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市教职工管理服务中心2025年度支出合计4915579.67元。其中：基本支出4870357.97元，占总支出的99.08％；项目支出45221.70元，占总支出的0.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加730055.63元，增长17.44%。其中：基本支出增加770280.83元，增长18.79%，主要原因是事业单位工作人员基本工资调标，基本支出增加；项目支出减少40225.20元，下降47.08%，主要原因是教师招聘工作经费支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市教职工管理服务中心机构正常运转的日常支出4870357.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4783074.97元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87283.00元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市教职工管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45221.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年教师招聘工作项目经费43721.70元，主要用于开展教师招聘工作，补充教师人数，改善教师年龄结构、学历结构，提高教学质量，缓解师资压力及高校毕业生就业压力，促进国民经济发展，提高学生、家长满意度。

2025年优秀教育工作者奖励性绩效经费1500.00元，主要用于开展优秀教育工作者评选工作，弘扬高尚师德，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，提高从事教育行业人员工作积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教职工管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4915579.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加730055.63元，增长17.44%，完成年初预算的108.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3546645.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.15%，完成年初预算的109.20%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位工作人员基本工资调标，教育（类）支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出534795.52元，占一般公共预算

财政拨款总支出的10.88%，完成年初预算的112.15%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是2025年新增退休人员抚恤金，社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出432364.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%，完成年初预算的97.80%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是2025年退休人员自然减员，卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出401774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%，完成年初预算的114.95%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是事业单位工作人员基本工资调标，住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为840.00元，完成年初预算的9.33%；支出决算较上年减少3567.13元，下降80.94%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.38%，完成年初预算的9.29%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.62%，完成年初预算的9.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3757.13元，下降85.25%；公务接待费支出决算较上年增加190.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加190.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的9.33%，支出决算较上年减少3567.13元，下降80.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的9.29%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为190.00元，完成年初预算的9.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，仅对必要事项进行支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3757.13元，下降85.25%；公务接待费支出决算增加190.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加190.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，仅对必要事项进行支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市考察学习“县管校聘”改革经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

2025年4月支付公务用车北斗定位费用650元。根据《开远市机关事务局关于同意开远市教育体育局下属事业单位车辆处置和车辆编制调整的批复》（开机关复〔2025〕28号），于2025年5月处置公务用车1辆，无公务用车保有量。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教职工管理服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是开远市教职工管理服务中心为财政全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市教职工管理服务中心资产总额31745.74元，其中，流动资产987.61元，固定资产30758.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少154144.35元，其中固定资产增加8746.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值338909元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2295元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额13800.00元，其中：政府采购货物支出13800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的支出。

2.社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城乡居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

3.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动及为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序、通过公开招标，竞标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式进行。

4.国有资产：指属于国家所有一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。国有资产包括：国家依法、依权取得的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等形成的财产。