开远市体育运动产业发展中心2025年度部门决算

开远市体育运动产业发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。指导（田径、游泳、武术等）运动，促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设（田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等），竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、竞赛部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市体育运动产业发展中心作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年开远市体育运动产业发展中心积极开展具有开远地域文化特色的群众体育赛事活动，加快赛事集聚地培育，提升开远城市知名度和美誉度。2025年中国足协青少年足球锦标赛男子U18组开远赛区比赛；2025年云南省青少年击剑冠军赛、2025年云南省青少年武术套路冠军赛、2025年云南省青少年铁人三项冠军赛、2025年云南省青少年游泳冠军赛、2025年云南省老年人网球比赛、2025年开远市“全国武术之乡”二十四式太极拳推广赛暨武术套路、健身气功邀请赛、开远市第九届“双拥杯”篮球比赛暨职工篮球比赛、云南省城市足球联赛（红河VS大理），其中国家级赛事2次，省级赛事12次，州级赛事3次，市级赛事23次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市体育运动产业发展中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心2025年度收入合计7844987.66元。其中：财政拨款收入7844987.66元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3814782.38元，增长94.65%。其中：财政拨款收入增加3814782.38元，增长94.65%。主要原因是：本年新增拨付的垫付工程款3200168.63元；承办赛事多，2025年体彩公益金项目2207442.02元，与上年相比增加1132220.98元，增长了105.30%。

二、支出决算情况说明

开远市体育运动产业发展中心2025年度支出合计7844987.66元。其中：基本支出2364790.26元，占总支出的30.14％；项目支出5480197.40元，占总支出的69.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3571485.41元，增长83.57%。其中：基本支出减少60182.65元，下降2.48%；项目支出增加3631668.06元，增长196.46%，主要原因：基本支出减少是由于社会保障和就业支出减少，2025年无人员退休，2024年增加2个退休人员，做实职业年金增加；项目支出增加本年新增拨付的垫付工程款3200168.63元，承办的赛事增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市体育运动产业发展中心机构正常运转的日常支出2364790.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2318450.26元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46340.00元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市体育运动产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5480197.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（对下）红河州参加云南省第十六届运动会（青少年组）决赛奖励经费项目经费429486元，主要用于支付红河州足球队参加云南省第十六届运动会奖金。

教育各种奖励性绩效经费500元，主要用于奖励工作优秀者。

2025年（第一、二批）校园安保专项经费14500元，主要用于维护校园安全。

体彩公益金项目经费2646146.24元，主要用于承办武术、游泳。击剑。铁人三项等赛事比赛期间开支的劳务费、印刷费、办公费、器材费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市体育运动产业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5637545.64元，占本年支出合计的71.86%。与上年相比增加2439264.43元，增长76.27%，完成年初预算的268.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出14454元、对个人和家庭的补助奖励金12794元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4914398.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.17%，完成年初预算的323.93%。主要用于工资福利支出1670689.84元、商品和服务支出3243708.63元。造成预决算差异的主要原因是增加委托业务费3200168.63元为垫付的工程款。

8.社会保障和就业（类）支出286913.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，完成年初预算的130.58%。主要用于工资福利支出238774.4元、商品和服务支出2800元、对个人和家庭的补助45338.75元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出216479.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，完成年初预算的107.24%。主要用于职工基本医疗保险缴费123495.64元、公务员医疗补助缴费87651.21元、其他社会保障缴费5332.17元；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的119.09%。主要用于支付人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是存在计提绩效、考核奖等公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的13.57%；支出决算较上年减少1757.00元，下降64.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1757.00元，下降64.91%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为950.00元，完成年初预算的13.57%，支出决算较上年减少1757.00元，下降64.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的13.57%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末收到捐赠的公务用车是新车，只发生喷字和安装定位器的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1757.00元，下降64.91%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原有车辆已报废，并接受捐赠新车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市体育运动产业发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市体育运动产业发展中心资产总额2455858.17元，其中，流动资产1899834.28元，固定资产556022.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产164678.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3520850.16元，其中固定资产增加61358.24元。处置房屋建筑物3412平方米，账面原值409673.03元；处置车辆2辆，账面原值277725.96元；报废报损资产90项，账面原值320425.00元，实现资产处置收入5602.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15904.00元，其中：政府采购货物支出1450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14454.00元。授予中小企业合同金额14454.00元，其中：授予小微企业合同金额14454.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.财政拨款收入：是指我单位从同级政府部门取得的各类财政拨款。