开远市第九中学校2025年度部门决算

开远市第九中学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。

2.依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展。

3.坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优质学校。

4.认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第九中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员149人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。年末学生2238人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强学校领导班子的调整和建设：各部门领导相互协调、积极配合尽快进入工作状态，并认真履行自己的职责，做好学校各方面工作，为学校的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

2.继续加强常规管理工作：为防止教职工在上班期间，出现不在岗的情况，学校办公室严格遵守考勤管理办法，对每一位教职工的出勤详细记录；在学生管理上做到入校即规范，在校时间必须穿校服，严格要求个人行为习惯，加大力度对学生宿舍进行管理。突出班级管理在德育管理工作中的主要地位，组织召开班主任工作总结和经验交流工作会议，针对班主任的工作情况开展综合管理，进一步提高班主任的事业心、责任心，讲求管理的艺术，形成良好的德育管理网格。

3.加强德育安全工作：组织学校各部门领导实行值周值。在值周期间，各值周教师对学校突发事件、学校安全、学校卫生等负责。在硬件管理上，总务处积极落实校园设施建设——排除危房隐患、水电路隐患，对校园的高大树木进行统一修剪，根据工作需要为年级组和职能处室更新、配备了台式电脑、打印机等办公设备。在软件管理上，政教处积极对学生的交通安全、消防安全、疾病预防、酗酒斗殴赌博等情况进行宣传教育，紧密联系社区民警，时常向公安机关反映学校周围的治安情况，对学校门卫进行严格管理。

4.加强教师队伍建设：学校持续进行“推门”听课，以此来强化教师的课堂意识，促动教师听课、评课、磨课、学课。要求各教研组在本学科老师公开课后认真比对“三环节+合作学习”模式，从学案，教案、教学流程及小组活动等方面进行评课，促使教师备好课、备精课。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第九中学校2025年度收入合计37912086.77元。其中：财政拨款收入36861924.15元，占总收入的97.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1050162.62元，占总收入的2.77%。主要原因是人员经费、课后服务费增加本年度收入增加，其他收入中为课后服务费收入，本年较上年学生人数增加，故其他收入增加。

与上年相比，收入合计增加2024783.08元，增长5.64%。其中：财政拨款收入增加2017805.23元，增长5.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加6977.85元，增长0.67%。主要原因是人员经费、课后服务费增加本年度收入增加，其他收入中为课后服务费收入，本年较上年学生人数增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

开远市第九中学校2025年度支出合计37770508.96元。其中：基本支出31297340.84元，占总支出的82.86％；项目支出6473168.12元，占总支出的17.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1854890.14元，增长5.16%。其中：基本支出增加922743.17元，增长3.04%；项目支出增加932146.97元，增长16.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出中课后服务未支付完毕，故较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市第九中学校机构正常运转的日常支出31297340.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30578355.84元，占基本支出的97.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费718985.00元，占基本支出的2.30％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市第九中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6473168.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年省管校用和组团式帮扶补助项目经费69664.00元，主要用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。确保教育人才组团式帮扶取得成效。

城乡义务教育补助项目经费2,304,053.31元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

家庭经济困难学生生活补助经费2023875.00元，主要用于困难学生的生活补助，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

课后服务费经费1082801.49元，主要用于安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职工劳务费支出。

享受助学金补助学生人数经费39150.00元，主要用于改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

奖励性绩效经费364776.00元，主要用于对获得荣誉的教职工，按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

开九中个税返还手续费经费5078.32元，主要用于办理个税业务中的日常办公耗材等支出，保障了代扣代缴个税业务的顺利进行，做到了按时足额上缴税费。

校园安保专项经费145300.00元，主要用于校园安保业务支出，保障学校安全环境，确保校园安保工作顺利开展。

安排开远市各预算单位清理拖欠企业账款项目经费438470.00元。主要用于偿还拖欠企业账款，确保学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第九中学校2025年度一般公共预算财政拨款支出36593230.15元，占本年支出合计的96.88%。与上年相比增加1749809.33元，增长5.02%，完成年初预算的129.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出28111987.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%，完成年初预算的137.58%。主要用于发放教职工工资。造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，教职工工资相应增加，导致教育（类）支出超预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3146105.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%，完成年初预算的104.09%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，同时工资基数也相应提高，导致缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险与年初预算数差异较大。

9.卫生健康（类）支出2722670.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的100.44%，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2612466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，完成年初预算的118.80%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度新进教职工人数增加，同时工资基数也相应提高，导致缴纳住房公积金与年初预算数差异较大。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20700.00元，决算为22000.00元，完成年初预算的106.28%；支出决算较上年增加8439.50元，增长62.24%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20700.00元，决算为22000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的106.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8439.50元，增长62.24%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元， 上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20700.00元，支出决算为22000.00元，完成年初预算的106.28%，支出决算较上年增加8439.50元，增长62.24%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20700.00元，决算为22000.00元，完成年初预算的106.28%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上一年公务用车运行维护费额度结转至本年度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8439.50元，增长62.24%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校公务用车老化，维修成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第九中学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市第九中学校资产总额40705091.55元，其中，流动资产500625.17元，固定资产40202917.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1548.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1745072.52元，其中固定资产减少945137.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋22平方米，账面原值414460.47元，实现资产使用收入25682.97元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额825431.74元，其中：政府采购货物支出248818.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出576613.74元。授予中小企业合同金额100676.50元，其中：授予小微企业合同金额100676.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的纳入一般公共预算管理的财政拨款，是部门收入的重要来源之一，用于保障部门正常运转、履行职能等。

一般公共预算财政拨款支出：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括基本支出和项目支出，反映财政资金的具体使用方向。