开远市大庄龙泉学校2025年度部门决算

开远市大庄龙泉学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政教处、教务处、教科室、校团委、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员136人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生1428人。年末遗属16人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完成九年一贯制教学任务，培养学生各方面应掌握的技能，提高师生整体素质；初考排名保持稳中有升，毕业生合格率达到100%，初考优秀率40%； 加大校园建设，校园基础建设及设备投入持续增加。2025年度继续加强对财政预算拨款的使用效率，提高资金的规范化管理。对2025年的支出做整体规划，资金统筹安排使用，义务教育阶段免除学杂费全覆盖，营养改善计划补助、家庭经济困难学生补助资金管理规范，提高使用效率，及时发放。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年无国有资本预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市大庄龙泉学校2025年度收入合计34902335.43元。其中：财政拨款收入34393110.83元，占总收入的98.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入509224.60元，占总收入的1.46%。

与上年相比，收入合计增加24462744.49元，增长234.33%。其中：财政拨款收入增加24103473.85元，增长234.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加359270.64元，增长239.59%。主要原因是根据开机编字〔2024〕59号中共开远市委机构编制委员会关于调整开远市教育体育局部分所属事业单位机构编制事项的批复开远市大庄中心校并入开远市第十中学校，开远市第十中学校更名为开远市大庄龙泉学校。

二、支出决算情况说明

开远市大庄龙泉学校2025年度支出合计34902335.43元。其中：基本支出28366652.48元，占总支出的81.27％；项目支出6535682.95元，占总支出的18.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24462744.49元，增长234.33%。其中：基本支出增加20089420.77元，增长242.71%；项目支出增加4373323.72元，增长202.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据开机编字〔2024〕59号中共开远市委机构编制委员会关于调整开远市教育体育局部分所属事业单位机构编制事项的批复开远市大庄中心校并入开远市第十中学校，开远市第十中学校更名为开远市大庄龙泉学校。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市大庄龙泉学校机构正常运转的日常支出28366652.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27545995.97元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820656.51元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市大庄龙泉学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6535682.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年城乡义务教育（提前下达2025年第一批）普通学校公用经费补助资金33000.00元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

2024年城乡义务教育普通学校公用经费补助资金202180.00元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

2024年城乡义务教育特殊教育公用经费补助资金485.14元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金64920.00元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2024年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金193969.99元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2024年农村学前教育营养改善计划补助资金50141.33元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2024年农村义务教育学生营养改善计划补助资金534367.36元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2024年学前教育发展专项资金32230.00元，主要用于支付幼儿园办公费用。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助资金3700.00元，主要用于义务教育困难学生提供生活补助。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金193400.00元，主要用于义务教育困难学生提供生活补助。

2024年专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金43668.05元，主要用于少年宫建设设相关费用。

2025年第一批农村义务教育学生营养改善计划补助资金167549.75元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2025年公办幼儿园合同制教师补助经费229860.00元，主要用于支付幼儿园合同制教师工资。

2025年开远市大庄龙泉学校工作经费补助资金320705.82元，主要用于保障幼儿园正常运转，支付各项费用。

2025年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动经费52350.00元，主要用于支付兴趣班教师工资。

2025年农村学前教育营养改善计划补助资金109513.39元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金223749.40元，主要用于支付学生营养改善计划食材款。

2025年校园安保专项经费48000.00元，主要用于支付物业公司管理费。

2025年学前教育家庭经济困难学生资助资金51050.00元，主要用于义务教育困难学生提供生活补助。

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金543162.50元，主要用于义务教育困难学生提供生活补助。

2025年义务教育学校课后服务奖补资金71101.50元，主要用于课后服务教师劳务费发放。

2025年支持学前教育发展资金272024.19元，主要用于支付幼儿园办公费用。

2025年专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6153.89元，主要用于少年宫建设相关费用。

教育各种奖励性绩效经费21500.00元，主要用于教师绩效工资发放。

开远市2024年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助资金148875.89元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

开远市2025年100人以下校点公用经费补助资金54473.40元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

开远市2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助资金1171817.09元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

开远市2025年秋季学期学前教育公办幼儿园免保育教育费补助资金87671.16元，主要用于保障幼儿园正常运转，支付各项费用。

开远市2025年特殊教育公用经费补助（提标部分）资金7064.00元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

开远市2025年特殊教育公用经费补助资金45241.00元，主要用于保障学校正常运转，支付各项费用。

开远市大庄龙泉学校工作经费补助（行政性收费）资金283201.50元，主要用于保障幼儿园正常运转，支付各项费用。

开远市清理拖欠企业账款项目资金590999.00元，主要用于清理拖欠企业账款。

课后服务经费509224.60元，主要用于支付课后服务相关耗材，购置课后服务器材。

享受助学金补助学生人数经费9180.00元，主要用于发放学生奖学金。

中小学奖励性绩效经费159153.00元，主要用于教师绩效工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市大庄龙泉学校2025年度一般公共预算财政拨款支出33752289.89元，占本年支出合计的96.70%。与上年相比增加23462652.91元，增长228.02%，完成年初预算的130.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26138563.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%，完成年初预算的140.04%。主要用于支付学校运行费用；造成预决算差异的主要原因是一是机构合并导致决算数大于年初预算数，二是清偿拖欠企业债务。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3083871.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%，主要用于支付人员社会保险费用；造成预决算差异的主要原因是机构合并导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出2307626.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%,主要用于支付人员社会保险费用；造成预决算差异的主要原因是机构合并导致决算数大于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2222228.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的115.00%。主要用于支付人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是机构合并导致决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的86.96%；支出决算较上年增加20000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的86.96%，支出决算较上年增加20000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年我单位未发生业务接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加20000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年12月我校接受捐赠公务用车一辆，机构合并开远市大庄中心校车辆划转至开远市大庄龙泉学校导致2025年公务用车维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到校点运输物资、到周边县市办理业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市大庄龙泉学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市大庄龙泉学校资产总额47925009.92元，其中，流动资产755342.20元，固定资产47136189.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33478.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29461771.04元，其中固定资产增加33839635.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值70500.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4752.24元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额763918.00元，其中：政府采购货物支出190000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出573918.00元。授予中小企业合同金额199500.00元，其中：授予小微企业合同金额199500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。