开远市教育科学研究所2025年度部门决算

开远市教育科学研究所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全市教育系统的教育科研和教学研究、教师培训、教育信息化等工作。大力加强教育科研课题研究，积极开展片区教研和校本教研，强力推进课堂教学改革，打造优质、高效课堂，大规模进行师资培训，全面推进城乡学校教育信息化建设，有力地促进了全市教育教学质量的提升，促进了城乡教育的基本公平、均衡发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：所属单位0个，分别是：党政办公室、中学教育研究室、小学学前教育研究室、教师培训办公室、教育理论研究室、电化教育室、开远教育编辑室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市教育科学研究所作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强教学常规指导，提升教师教学水平；2.加强学校教科研管理，提升教研活动质量；3.加强教学质量监控，提升教育教学质量；4.加强教师业务培训，促进教师专业发展；5.加强教育科研管理，提高教育科研工作水平；6.加强教育信息化管理，推动教育现代化发展；7.加强编辑管理工作，发挥引领和宣传作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2025年无政府性基金支出，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2.本单位2025年无国有资本经营收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育科学研究所2025年度收入合计8731182.84元。其中：财政拨款收入8724612.77元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6570.07元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加945584.15元，增长12.15%。其中：财政拨款收入增加1029529.79元，增长13.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少90400.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加6454.36元，增长5578.05%。主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，所以基本工资、绩效工资、津贴补贴及医保社保等支出增加。

二、支出决算情况说明

开远市教育科学研究所2025年度支出合计8816815.78元。其中：基本支出8440309.25元，占总支出的95.73％；项目支出376506.53元，占总支出的4.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1108466.80元，增长14.38%。其中：基本支出增加1226072.43元，增长17.00%；项目支出减少117605.63元，下降23.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，所以基本工资、绩效工资、津贴补贴及医保社保等支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市教育科学研究所机构正常运转的日常支出8440309.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8267600.21元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172709.04元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市教育科学研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376506.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

合作办学经费项目经费92203.01元，主要用于继续教育学习培训，提高教师的专业素质和业务能力等方面的支出。

2025年师训课改及名师工作室专项经费—名师工作室专项经费项目经费7642.02元，主要用于名师工作室送教送课下乡、片区教研、校本教研等活动支出。

教师培训经费项目经费67113.00元，主要用于组织学校领导、骨干教师赴省外培训及学科教师培训支出。

教育各种奖励性绩效经费项目经费1000.00元，主要用于优秀教师及优秀教育工作者奖励金支出。

2025年师训课改及名师工作室专项经费—师训课改专项经费项目经费208548.50元，主要用于组织学校领导、骨干教师考察、学习、调研、主题研讨、自主研修等培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出8724612.77元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比增加1029529.79元，增长13.38%，完成年初预算的126.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6389415.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.23%，完成年初预算的129.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、电话费等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，所以基本工资、绩效工资、津贴补贴及医保社保等支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出844590.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%，完成年初预算的115.95%。主要用于教职工社保等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，社保缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出771577.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，完成年初预算的109.24%。主要用于教职员工医保等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，教职工医保缴费基数提高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出719029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，完成年初预算的135.52%。主要用于教职工住房公积金等保民生支出。造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年调入教研员6人，教职工住房公积金缴费基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10800.00元，决算为10508.99元，完成年初预算的97.31%；支出决算较上年增加1119.93元，增长11.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为10800.00元，决算为10508.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1119.93元，增长11.93%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为10508.99元，完成年初预算的70.06%，支出决算较上年增加1119.93元，增长11.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为10508.99元，完成年初预算的70.06%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年我单位报废原有老旧油车，接受捐赠电车1辆，所以年初预算的用油支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1119.93元，增长11.93%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2025年上半年我单位公务用车为老旧油车，油耗及维修费支出较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展各种教研活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育科学研究所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市教育科学研究所资产总额640091.09元，其中，流动资产331355.16元，固定资产308735.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少169609.79元，其中固定资产增加143643.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值187569.00元；报废报损资产10项，账面原值195619.00元，实现资产处置收入2200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额51395.31元，其中：政府采购货物支出17020.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34375.31元。授予中小企业合同金额3650.00元，其中：授予小微企业合同金额3650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。