开远市第十一中学校2025年度部门决算

开远市第十一中学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，具有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；

2.认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教；

3.实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员172人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员172人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。年末学生2375人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境：把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；

2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；

3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第十一中学校2025年度收入合计40768760.72元。其中：财政拨款收入39760862.72元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1007898.00元，占总收入的2.47%。

与上年相比，收入合计增加717847.91元，增长1.79%。其中：财政拨款收入增加1243960.59元，增长3.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少526112.68元，下降34.30%。主要原因是财政拨款收入中基本支出增加1153221.08元（其中：人员经费增加1512680.08元，日常公用经费减少359459.00元），项目收入增加90739.51元，其他收入中减少课后服务费521493.62元，减少地税局返还手续费经费3977.38元，减少利息收入（收支专户）641.68元。

二、支出决算情况说明

开远市第十一中学校2025年度支出合计40910357.87元。其中：基本支出35561066.32元，占总支出的86.92％；项目支出5349291.55元，占总支出的13.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1001929.59元，增长2.51%。其中：基本支出增加1153221.08元，增长3.35%；项目支出减少151291.49元，下降2.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年度事业人员增加，导致人员工资、社保缴费等基本支出费用增加，项目支出减少营养改善计划项目补助经费和课后服务费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市第十一中学校机构正常运转的日常支出35561066.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34689862.32元，占基本支出的97.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费871204.00元，占基本支出的2.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市第十一中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5349291.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助项目经费2200835.40元，主要用于保障学校正常运转，保证学校教育教学质量稳步提升。

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费301125.00元，主要用于对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

2025年义务教育学校课后服务奖补资金项目经费117600.00元，主要用于教师课后服务支出，提升学生综合素质，让学生德智体美劳全面发展。

公益性岗位中央补助资金项目经费89322.40元，主要用于公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目经费139220.00元，主要用于帮扶教师的工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助等各种补助，保证帮扶教师的工作稳定性。

师训课改及名师工作室专项经费项目经费2957.60元，主要用于工作室的办公用品、资料费等的支出，保障名师工作室教学交流工作正常开展。

中小学奖励性绩效经费项目经费526541.00元，主要用于2024-2025学年度中小学各种奖励性绩效经费支出，提高教师工作积极性和业务钻研能力。

2025年校园安保专项经费项目经费137286.00元，主要用于学校安保人员工资，确保校园安全，避免学校安全事故的发生。

享受助学金补助学生人数经费项目经费41220.00元，主要用于发放符合享受政策要求的学生补助。

安排开远市清理拖欠企业账款项目经费643689.00元，主要用于清理拖欠企业账款，加强源头治理，强化失信约束，进一步健全长效机制，坚决遏制新增拖欠。

地税局返还个人税手续费经费项目经费3668.77元，主要用于购买办公用品，改善办公条件。

2025年课后服务费经费项目经费1145826.38元，主要用于教师课后服务补助和社团材料等各种费用支出，使学校课后活动丰富多彩，让学生全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第十一中学校2025年度一般公共预算财政拨款支出39276817.72元，占本年支出合计的96.01%。与上年相比增加759915.59元，增长1.97%，完成年初预算的121.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29246818.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%，完成年初预算的126.75%。主要用于2050203初中教育29040539.34元，2050299其他普通教育支出22957.60元，2050701特殊教育46035.51元，2059999其他教育支出137286.00元；造成预决算差异的主要原因是增加人员工资经费，导致教育支出有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3936185.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，完成年初预算的115.01%。主要用于2080502事业单位离退休41896.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3659251.68元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出124695.04元，2080713促进创业补贴89322.40元，2080801死亡抚恤21020.40元；造成预决算差异的主要原因是增加人员工资经费，导致各种社会保险有所增加。

9.卫生健康（类）支出3173102.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，完成年初预算的98.46%。主要用于2101102事业单位医疗1705245.94元，2101103公务员医疗补助1394671.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出73185.41元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年共招聘2人，调入2人，调出2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2920711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的117.60%。主要用于2210201住房公积金2920711.00元；造成预决算差异的主要原因是增加人员工资经费，导致计提的住房公积金有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29100.00元，决算为29100.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少900.00元，下降3.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为29100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少900.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29100.00元，支出决算为29100.00元，完成年初预算的100.00%，

支出决算较上年减少900.00元，下降3.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为29100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少900.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行厉行节约政策，连续多年无公务接待费和因公出国（境）费支出，严格管控公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有

量为2辆。主要用于学校家访、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第十一中学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市第十一中学校资产总额20821211.64元，其中，流动资产751941.34元，固定资产20069270.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2505133.86元，其中固定资产减少2249858.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值312359.00元；报废报损资产144项，账面原值3244404.51元，实现资产处置收入2200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1134786.60元，其中：政府采购货物支出43210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1091576.60元。授予中小企业合同金额977576.60元，其中：授予小微企业合同金额977576.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。