开远市第三中学校2025年度部门决算

开远市第三中学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家的教育方针，执行开远市教育体育局拟定的教育改革与发展的规划和政策，执行上级拟订的教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件。办好义务教育，实施义务教育政策，开展高质量高水平的教学工作，开展控辍保学工作助力脱贫攻坚，努力提升办学水平，做好教师培训和继续教育工作，做好教学和教科研工作。做好疫情防控工作和食品安全工作，保障学生的各项安全，保障学生及教职工的各项合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

开远市第三中学校作为二级预算单位纳入开远市教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生575人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

开远市第三中学校作为一所全日制初级中学，主要承担辖区内适龄学生的初中阶段义务教育工作，贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，实施初中基础教育教学计划，开展德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作，促进基础教育发展、学生全面发展。同时，负责教师队伍建设与管理、教育教学研究与改革、校园安全管理、学生综合素质评价、家校社协同育人等工作，为社会培养合格的初中毕业生，提升区域基础教育质量 。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第三中学校2025年度收入合计10434968.94元。其中：财政拨款收入10163328.94元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入271640.00元，占总收入的2.60%。

与上年相比，收入合计增加866250.62元，增长9.05%。其中：财政拨款收入增加706290.62元，增长7.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加159960.00元，增长143.23%。主要原因是2025年较上年在职人数增加，人员经费中工资福利增加，2025年收课后服务费等较上年增加。

二、支出决算情况说明

开远市第三中学校2025年度支出合计10423699.84元。其中：基本支出8467210.24元，占总支出的81.23％；项目支出1956489.60元，占总支出的18.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加568129.29元，增长5.76%。其中：基本支出增加93503.29元，增长1.12%；项目支出增加474626.00元，增长32.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年教职工人员增加，人员经费基本支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出调标，基本支出增加。2025年学生人数增加，生均公用经费增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市第三中学校机构正常运转的日常支出8467210.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8218976.24元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248234.00元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市第三中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1956489.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助548063.7元，主要用于支付办公费、水电费等日常开支。

师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费10000.00元，主要用于支付名师工作室办公费、培训费。

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助505125.00元，主要用于发放家庭经济困难和寄宿学生助学金。

2025年城乡义务教育特殊教育公用经费补助26636.00元，主要用于支付办公费等。

2025年校园安保专项经费43362.00元，主要用于购买校园安保服务费。

享受助学金补助学生人数经费9810.00元，主要用于发放家庭经济困难学生助学金。

2024年义务教育学校课后服务奖补资金58480.00元，主要用于购买课后服务用品。

中小学奖励性绩效经费95791.00元，主要用于发放职工绩效。

课后服务经费240370.90，主要用于购买课后服务用品和发放劳务费。

开远市清理拖欠企业账款项目资金418851.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第三中学校2025年度一般公共预算财政拨款支出9744477.94元，占本年支出合计的93.48%。与上年相比增加287439.62元，增长3.04%，完成年初预算的128.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7560553.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.59%，完成年初预算的135.90%。主要用于学校正常运行支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款总支出中含中央省州的上级补助支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出813586.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，完成年初预算的102.28%。主要用于学校职工的养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险和职业年金调整标准。

9.卫生健康（类）支出681172.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的101.38%。主要用于学校职工医疗保险等支出。造成预决算差异的主要原因是工资变动，基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出689165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%，完成年初预算的120.44%。主要用于在职在编教师住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资变动，基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1780.00元，完成年初预算的89.00%；支出决算较上年增加1780.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为1780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1780.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1780.00元，完成年初预算的89.00%，支出决算较上年增加1780.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2000.00元，决算为1780.00元，完成年初预算的89.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年初我单位新增一辆红河州教育体育局划拨的公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1780.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年初我单位新增一辆红河州教育体育局划拨的公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第三中学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市第三中学校资产总额1728352.79元，其中，流动资产260905.83元，固定资产1466796.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产650.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180487.07元，其中固定资产减少149923.91元。处置房屋建筑物832.28平方米，账面原值1523822.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产125项，账面原值1403941.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额280314.00元，其中：政府采购货物支出113585.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出166729.00元。授予中小企业合同金额86515.00元，其中：授予小微企业合同金额86515.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。