开远市第四中学校2025年度部门决算

开远市第四中学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，确保校园安全、文明、和谐，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党委委员会、工会委员会、教务处、教科室、政教处、总务处、校安办、信息技术中心、校团委、宣教处、科创中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员182人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员182人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生2188人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

确保省级“平安校园”复查顺利通过；完成校园“三防建设”中校园监控全覆盖的设施设备提升改造；积极探索“新高考”的生涯规划教育、分层走班教学工作和新课标的顺利实施；努力完成高考本科上线100人的任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第四中学校2025年度收入合计52073335.10元。其中：财政拨款收入49078734.51元，占总收入的94.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2994531.27元（含教育收费2921744.65元），占总收入的5.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入69.32元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5790725.45元，增长12.51%。其中：财政拨款收入增加6335203.45元，增长14.82%；无上级补助收入；事业收入减少544547.32元，下降15.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加69.32元，增长100.00%。主要原因是财政拨款收入增加开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设项目专项资金6873500.00元；事业收入教育收费返还经费减少544547.32元；其他收入增长100.00%主要原因是上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

开远市第四中学校2025年度支出合计52039948.48元。其中：基本支出38224741.38元，占总支出的73.45％；项目支出13815207.10元，占总支出的26.55％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5757338.83元，增长12.44%。其中：基本支出增加1724555.33元，增长4.72%；项目支出增加4032783.50元，增长41.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。基本支出增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出1672562.15、商品和服务支出51993.18元；项目支出增加资本性支出：开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设项目专项资金6873500.00元；项目支出减少教育收费返还经费544547.32元。项目支出减少商品和服务支出2296169.18元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市第四中学校机构正常运转的日常支出38224741.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35656646.24元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2568095.14元，占基本支出的6.72％。基本工资、津贴补贴等人员经费年人均支出210026.05元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市第四中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13815207.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1项目2024年学生资助资金（脱贫家庭子女生活补助）46300.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，贫困家庭学生生活补助。

2项目于2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助40100.00元，主要用于初中教育支出：对个人和家庭的补助，义务教育贫困家庭学生生活补助。

3项目于2025年普通高中生均公用经费补助资金983500.00元，主要用于普通高中公用经费支出：商品和服务支出、资本性支出。

4项目“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费10000.00元，主要用于普通高中教育人才专项招引支出：对个人和家庭的补助。

5项目开远市2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助102300.00元，主要用于初中义务教育公用经费支出：商品和服务支出、资本性支出。

6项目开远市2025年普通高中学生资助（免学杂费）299000.00元，主要用于普通高中公用经费支出：商品和服务支出、资本性支出。

7项目学生宿舍和运动场建设项目经费6873500.00元，主要用于资本性支出：开远市第四中学校学生宿舍和运动场建设。

8项目于2025年义务教育学校课后服务奖补资金21000.00元，主要用于初中义务教育公用经费支出：商品和服务支出。

9项目于2025年普通高中国家助学金602100.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，贫困家庭学生助学金。

10项目普通高中国家助学金36900.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，优秀贫困家庭学生奖学金。

11项目结算账户利息经费69.32元，主要用于普通高中公用经费支出：商品和服务支出。

12项目享受助学金补助学生人数经费1400.00元，主要用于初中教育支出：对个人和家庭的补助，义务教育优秀贫困家庭学生奖学金。

13项目课后服务资金39400.00元，主要用于初中义务教育公用经费支出：商品和服务支出。

14项目于2025年普通高中教育收费返还经费2860237.78元，主要用于普通高中公用经费支出：商品和服务支出、资本性支出。

15项目普通高中学校奖助学金经费61600.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，优秀贫困家庭学生奖学金。

16项目中小学校奖励性绩效经费1600000.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，奖励金。

17项目教育各种奖励性绩效经费48000.00元，主要用于普通高中教育支出：对个人和家庭的补助，奖励金。

18项目名师工作室专项经费9300.00元，主要用于其他普通教育支出：商品和服务支出。

19项目于2025年校园安保专项经费180500.00元，主要用于其他教育支出：商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第四中学校2025年度一般公共预算财政拨款支出49078734.51元，占本年支出合计的94.31%。与上年相比增加6335203.45元，增长14.82%，完成年初预算的150.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出39499118.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%，完成年初预算的167.68%。主要用于2050203初中教育支出332931.88元；2050204高中教育支出38928311.57元；2050299其他普通教育支出57335.05元；205999其他教育支出180540.00元。造成预决算差异的主要原因是调整生均公用经费年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3558588.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%，完成年初预算的103.28%。主要用于2080502事业单位离退休支出32333.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3433320.80元；2080801死亡抚恤支出92934.48元；造成预决算差异的主要原因是调整2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤支出年初预算。

9.卫生健康（类）支出2915307.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的98.39%。主要用于2101102事业单位医疗支出1718174.90元、2101103公务员医疗补助支出1128472.55元、2101199其他行政事业单位医疗支出68659.68元；造成预决算差异的主要原因是调整2101199其他行政事业单位医疗支出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3105720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的121.49%。主要用于2210201住房公积金支出3105720.00元；造成预决算差异的主要原因是调整2210201住房公积金支出年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9500.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的73.68%。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出年初预算为2500.00元，实际支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加、减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于普通高中办公、教学业务。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第四中学校2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市第四中学校资产总额18748656.39元，其中，流动资产1681444.94元，固定资产8179707.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程8887503.08元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10197041.09元，其中固定资产增加3596332.5元。处置房屋建筑物：400米跑道足球场（1块），账面原值714269.70元；处置车辆1辆，账面原值296951.00元；报废报损资产144项，账面原值634400.0元，实现资产处置收入2400.00元；出租房屋190平方米，账面原值（名义价）1元，实现资产使用收入1226600.88元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3432820.85元，其中：政府采购货物支出2045030.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1387790.85元。授予中小企业合同金额1357912.50元，其中：授予小微企业合同金额1357912.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。