开远市教育体育局（本级）2025年度部门决算

开远市教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。3.主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。5.承担体育教育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。6.统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。7.负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。8.规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。10.负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。11.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。13.指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。15.负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。17.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。18.拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。19.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括办公室、市委教育工委办公室、市人民政府教育督导室办公室、德育科、教育科、人事科、纪检监察科、安全保卫科、计划财务科、工程项目管理科、招生考试办公室、体育综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

强化政治引领，筑牢发展根基；坚持立德树人，深化五育并举；锚定质量提升，巩固教学成果；优化资源配置，夯实发展基础；创新引育机制，建强人才队伍；完善资金保障，注重效益提升；创新教育改革，增强内生动力；加强关心关爱，促进教育公平；织密安全防线，守护师生平安；打造品牌赛事，促进体教融合。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市教育体育局（本级）2025年度收入合计347811804.82元。其中：财政拨款收入347558657.92元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入253146.90元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加291711298.34元，增长519.98%。其中：财政拨款收入增加291614309.04元，增长521.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加96989.30元，增长62.11%。主要原因是本年增加了开远市体育创意产业园多付购置资金。

二、支出决算情况说明

开远市教育体育局（本级）2025年度支出合计347580550.82元。其中：基本支出307080911.08元，占总支出的88.35％；项目支出40499639.74元，占总支出的11.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加289023086.00元，增长493.57%。其中：基本支出增加299569294.71元，增长3988.08%；项目支出减少10546208.71元，下降20.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年增加了开远市体育创意产业园多付购置资金支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出307080911.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6588727.89元，占基本支出的2.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300492183.19元，占基本支出的97.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40499639.74元。其中：基本建设类项目支出417585.43元。

开远市教育体育局建设项目缺口资金2221300.00元，主要用于支付开远市彩云幼儿园、中和营镇中心幼儿园、开九中大门维修改造、羊街乡卧龙谷明德小学田径运动场、乐白道办事处中心小学运动场、乐白道办事处田心小学综合楼、中和营镇中和营小学运动场、中和营镇云窝寺小学学生食堂和篮球场、泸江小学校运动项目建设资金。

建设项目缺口资金2630000.00元，主要用于支付开远市彩云幼儿园、中和营镇中心幼儿园、开九中大门维修改造、羊街乡卧龙谷明德小学田径运动场、乐白道办事处中心小学运动场、乐白道办事处田心小学综合楼、中和营镇中和营小学运动场、中和营镇云窝寺小学学生食堂和篮球场、泸江小学校运动项目建设资金。

开远市凤凰幼儿园设备采购第二笔设备款资金974200.00元，主要用于支付开远市凤凰幼儿园设备采购第二笔设备款。

2024年基础教育综合奖补资金4530000.00元，主要用于完成项目方案设计。

2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费1590000.00元，主要用于完成开远市羊街乡卧龙谷明德小学教学楼、学生宿舍维修改造；凤凰小学围墙、护坎及挡土墙建设。

2025年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金1068900.00元，主要用于完成开远市第八中学校办公楼、小龙潭镇青龙街小学教学楼、羊街乡红土小学教学楼加固改造。

开远市体育中心体育场馆维修改造专项经费1800400.00元，主要用于完成项目前期规划手续办理，项目进行开工建设。

农村学前教育营养改善计划补助资金1033300.00元，主要用于农村幼儿园在园幼儿营养餐补助。

2025年普惠性民办幼儿园中央奖补资金483900.00元，主要用于拨付2025年普惠性民办幼儿园中央奖补资金，涉及19所普惠性民办幼儿园。

2025年学前教育免保育教育费中央补助资金1215600.00元，主要用于对教育部门批准设立的民办幼儿园和公办幼儿园学前一年在园儿童减免保育教育费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出332900724.12元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比增加300858758.80元，增长938.95%，完成年初预算的424.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出370425.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于学校建设项目资金、2025年度“两新”组织党组织书记工作经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26946519.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，完成年初预算的36.05%。主要用于工程款、2025年年度考核奖、办公用品费用等；造成预决算差异的主要原因是年初预算包含应下拨到学校的市级营养餐、公用经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2500956.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的125.05%。主要用于体育赛事活动费用支出等；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金本级未做年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1052999.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的142.57%。主要用于2025年春节慰问金、遗属补助、保险等；造成预决算差异的主要原因是本年保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出1424026.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的251.53%。主要用于医疗保险；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出300033640.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%，年初无此项预算。主要用于支付开远市体育创意产业园资产多付购置资金。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出128800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于信创项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金本级未做年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出443357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的119.32%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年调整公积金基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，决算为23342.57元，完成年初预算的83.37%；支出决算较上年减少4280.43元，下降15.50%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.68%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为3342.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.32%，完成年初预算的41.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4280.43元，下降56.15%；具体是国内接待费支出决算3342.57元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4280.43元，下降56.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000.00元，支出决算为23342.57元，完成年初预算的61.43%，支出决算较上年减少4280.43元，下降15.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为3342.57元，完成年初预算的41.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4280.43元，下降56.15%，具体是国内接待费支出决算3342.57元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4280.43元，下降56.15%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公务接待、会议费、培训费、公车使用费等支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出300492183.19元，比上年增加299963825.99元，增长56772.92%，主要原因是本年增加了开远市体育创意产业园资产多付购置金。单位机关运行经费主要用于工资福利支出以及日常公用经费等支出确保日常工作的正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市教育体育局（本级）资产总额385398451.83 元，其中，流动资产8484142.01元，固定资产4023653.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程372475215.67元，无形资产415440.68元（净值），其他资产1766133.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53356992.39元，其中固定资产减少743085.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产64项，账面原值556284.81元，实现资产处置收入203859000.00元（该收入为本年收到的以前年度资产处置收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6706641.63元，其中：政府采购货物支出157304.00元；政府采购工程支出3844996.63元；政府采购服务支出2704341.00元。授予中小企业合同金额43482.30元，其中：授予小微企业合同金额27068.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

3.社会保障和就业支出主要包括以下项目：社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城乡居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。教育部门支出主要为行政事业单位离退休支出。

4.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。教育部门支出主要为住房公积金。

5.抚恤金主要为遗属生活困难补助。