开远市乐白道中心校2025年度部门决算

开远市乐白道中心校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市乐白道中心校为开远市教育局下属财政全额拨款，相当于副科级的公益一类事业单位，主要以实施开远市乐白道街道办事处学前教育、义务教育为主要任务和职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我校为开远市教育体育局所属全额供给公益一类事业单位，共设置12个内设机构，包括：1.校长室、2.党委办公室、3.校办公室、4.财务室、5.总务处、6.安全保卫处、7.教导处、8.信息中心、9.体育中心、10.团总支、11.少先队大队部、12.学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我校作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员248人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员247人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人（离休0人，退休185人）。年末学生3091人。年末遗属24人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注未成年人成长和教育，完成相关社会服务工作。管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件。把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市乐白道中心校2025年度收入合计65375165.24元。其中：财政拨款收入63794617.49元，占总收入的97.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1580547.75元，占总收入的2.42%。

与上年相比，收入合计增加108919.85元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加692069.85元，增长1.10%；其他收入减少583150.00元，下降26.95%。主要原因是：1.本年调整教师基本工资，所以导致收入合计增加；2.本年学生课后服务收入减少，所以导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市乐白道中心校2025年度支出合计65374640.67元。其中：基本支出56828694.01元，占总支出的86.93％；项目支出8545946.66元，占总支出的13.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加114389.57元，增长0.18%。其中：基本支出增加102994.68元，增长0.18%；项目支出增加11394.89元，增长0.13%。主要原因是：1.本年调整教师基本工资待遇，所以支出增加；2.本年学校加快上级转移支付资金支付进度，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市乐白道中心校机构正常运转的日常支出56828694.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55311507.34元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1517186.67元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市乐白道中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8545946.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育普通学校公用经费项目2127273.68元，主要用于保障学校正常运转，教师培训，设施设备维修维护。

2.义务教育学校课后服务奖补资金项目经费375384元，主要用于发放参与课后服务教师的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市乐白道中心校2025年度一般公共预算财政拨款支出61944631.49元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比减少1157916.15元，下降1.83%，完成年初预算的117.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出46903418.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%，完成年初预算的123.38%。主要用于保障人员工资、住房公积金和学校正常运转以及各类学生资助；造成预决算差异的主要原因是：困难学生补助金和城乡公用经费市级承担部分在开远市教育体育局预算，所以导致预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5925876.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%，完成年初预算的105.59%。主要用于保障在职人员各类社保费用以及退休人员公用经费、遗属人员补助；造成预决算差异的主要原因是：部分退休教师养老保险和职业年金记实未纳入预算，所以导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出4670478.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的94.71%。主要用于单位人员医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：本年内有教职工病故，所以导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4444858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的112.10%。主要用于教职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：年内调整教职工基本工资，导致住房公积金增加，所以造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，决算为12874.00元，完成年初预算的99.03%；支出决算较上年减少125.95元，下降0.97%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为12874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少125.95元，下降0.97%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13000.00元，支出决算为12874.00元，完成年初预算的99.03%，支出决算较上年减少125.95元，下降0.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为12874.00元，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神和上级的有关要求，严格控制公务接待，以及公务用车的使用，所以导致一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少125.95元，下降0.97%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神和上级的有关要求，严格控制公务接待，以及公务用车的使用，所以导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校下村（校点）检查工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市乐白道中心校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市乐白道中心校资产总额11161682.56元，其中，流动资产1067964.69元，固定资产10085137.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8580元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1102672.94元，其中固定资产减少1001795.14元。处置房屋建筑物4832平方米，账面原值1725815.56元；处置车辆1辆，账面原值216000元；报废报损资产151项，账面原值1207746.3元，实现资产处置收入9820元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2834399.00元，其中：政府采购货物支出121450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2712949.00元。授予中小企业合同金额276060.19元，其中：授予小微企业合同金额276060.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。