开远市泸江小学校2025年度部门决算

开远市泸江小学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

开远市泸江小学校是一所城市小学教育学校，主要职能是：全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，坚持社会主义的办学方向，实现全面发展的教育目标。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：党总支、工会、办公室、教务处、总务处、教科室、德育处、少先队大队、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员100人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生1814人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化党建引领，夯实组织基础，凝聚发展合力。以党建为引领，深入学习贯彻党的创新理论，强化党组织政治功能和组织功能，推动党建与教学工作融合，党建与德育工作融合，党建与安全工作融合，党建与志愿服务融合，为学校发展提供坚强政治保证和组织支撑。

2.聚焦教学核心，夯实育人根基，提升办学质量。教学是学校的中心工作，2026年我校将以《义务教育课程方案（2022年版）》为遵循，深化“双减”背景下的教学改革，聚焦课堂效率提升和学生核心素养培育，推动教学工作高质量发展。

3.强化德育引领，落实立德树人，培育时代新人。坚持把立德树人作为根本任务，构建“全员、全程、全方位”的德育体系，聚焦学生品格塑造、习惯养成和家国情怀培育，让德育融入校园生活的每一个角落。

4.筑牢安全防线，守护师生平安，建设平安校园。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，全面落实安全责任制，聚焦校园安全重点领域，健全防控体系，强化安全教育，确保校园安全稳定、有序运行，为师生营造安全、和谐的成长环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费预算数、支出数，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市泸江小学校2025年度收入合计23124362.72元。其中：财政拨款收入22075586.81元，占总收入的95.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1048775.91元，占总收入的4.54%。

与上年相比，收入合计减少720012.07元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少332707.03元，下降1.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少387305.04元，下降26.97%。主要原因是（1）退休人员死亡2人，人员减少，工资基本支出减少；（2）课后服务相关支出减少。（3）本年度我校不属于营养改善计划实施范围，减少学生营养补助拨款。

二、支出决算情况说明

开远市泸江小学校2025年度支出合计23124362.72元。其中：基本支出20446961.82元，占总支出的88.42％；项目支出2677400.90元，占总支出的11.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少720012.07元，下降3.02%。其中：基本支出减少259702.37元，下降1.25%；项目支出减少460309.70元，下降14.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是（1）退休人员死亡2人，人员减少，工资基本支出减少；（2）课后服务相关支出减少。（3）本年度我校不属于营养改善计划实施范围，减少学生营养补助拨款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市泸江小学校机构正常运转的日常支出20446961.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20031605.00元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415356.82元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市泸江小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2677400.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育阶段公用经费1220422.49元，主要用于学校正常运转办公教学的日常费用，包含办公费、水电费、维修费、学生活动费用以及教师培训所需资金的保障。

特殊教育公用经费26636.00元，主要以义务教育随班就读残疾学生为拨款依据，确保特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金61562.50元，主要用于城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

义务教育学校课后服务奖补资金及课后服务费资金1150775.91元，主要用于开展多样性教学课程，满足学生及家长需求，落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。

中小学奖励性绩效经费71266.00元，主要用于按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

教育各种奖励性绩效经费14500.00元，主要用于按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

校园安保专项经费104035.00元，主要用于维护学校正常教育教学秩序，保障校园安全稳定，确保专（兼）职保安配备率达到100%。

2025年开远市创文专项经费8203.00元，主要用于支付2025年学校创文活动中公益广告、文明宣传册、校园及周边环境整治等宣传费用，缓解学校经费压力，支持学校更好发展。

全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费20000.00元，通过持续性经费投入，显著改善学校视觉环境，提升近视监测与干预能力，普及健康用眼知识，有效延缓近视发生年龄，控制近视进展速度，使学生新发近视率明显下降，高度近视发生率显著降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市泸江小学校2025年度一般公共预算财政拨款支出22075586.81元，占本年支出合计的95.46%。与上年相比减少332707.03元，下降1.48%，完成年初预算的113.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8203.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于支付2025年学校创文活动中公益广告、文明宣传册、校园及周边环境整治等宣传费用，缓解学校经费压力，支持学校更好发展；造成预决算差异的主要原因是该创文工作经费项目资金未纳入年初预算范围，导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16574358.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%，完成年初预算的118.01%。主要用于城乡义务教育公用经费支出，义务教育家庭经济困难学生生活补助支出、营养改善计划资金支出、课后服务奖补资金支出、特殊教育公用经费支出、中小学奖励性绩效经费支出、教育各种奖励性绩效经费支出、校园安保专项经费支出。造成预决算差异的主要原因以上项目资金未纳入年初预算范围，导致预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2040809.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%，完成年初预算的99.82%。主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险、退休人员一次性抚恤金、退休人员慰问等。造成预决算差异的主要原因是本年度2名在职人员退休，保险缴费减少。

9.卫生健康（类）支出1718676.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的96.39%。主要用于人员医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有2名退休教师死亡，退休公务员医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1733539.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的114.50%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员工资提高，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公”经费的支出，2025年支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位执行厉行节约精神，严格控制“三公”经费的支出，2025年支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市泸江小学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市泸江小学校资产总额2782289.69元，其中，流动资产1305435.28元，固定资产1476854.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加412980.41元，其中固定资产增加412980.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值358802.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额455883.00元，其中：政府采购货物支出53067.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出402816.00元。授予中小企业合同金额142952.00元，其中：授予小微企业合同金额5720.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。