开远市羊街中心校2025年度部门决算

开远市羊街中心校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：财务室、党政办公室、安全办、德育室、教务处、教研室、总务处等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员220人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员219人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。年末学生2595人。年末遗属26人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面提高育人质量，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。

1.安全第一，预防为主，为师生营造一个安全和谐的工作和学习环境。以人为本、实行人性化、精细化管理，争创社会满意学校和家长满意教师。

2.质量为本，教学中心地位不动摇，关爱留守儿童、关注学困生，做好控辍保学工作，打赢脱贫攻坚战。德育为先，强化养成教育，大力推进阳光体育锻炼，为学生终身发展夯实基础。

3.加强思想道德建设和安全教育，预防重大安全事故发生，确保校园的安全、文明建立和巩固。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市羊街中心校2025年度收入合计60542028.78元。其中：财政拨款收入59344165.44元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1197863.34元，占总收入的1.98%。

与上年相比，收入合计增加6058434.44元，增长11.12%。其中：财政拨款收入增加6111550.60元，增长11.48%；其他收入减少53116.16元，下降4.25%。主要原因是本单位财政拨款增加额超过课后服务减少额，学生人数减少，故学校全年总收入同比上升。

二、支出决算情况说明

开远市羊街中心校2025年度支出合计60637614.74元。其中：基本支出46392752.41元，占总支出的76.51％；项目支出14244862.33元，占总支出的23.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加6179958.72元，增长11.35%。其中：基本支出增加3177903.05元，增长7.35%；项目支出增加3002055.67元，增长26.70%。主要原因是基本支出中学前教育、小学教育支出增加，离退休支出增加，死亡抚恤支出增加；项目支出中学前教育、特殊学校教育、其他教育支出增加，本年度新增其他政府性基金债务收入安排的支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市羊街中心校机构正常运转的日常支出46392752.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45108064.25元，占基本支出的97.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1284688.16元，占基本支出的2.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市羊街中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14244862.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展情况1、学前教育支出3674400.67元，用于中心校各校点幼儿园各项开支；2、义务教育支出7773676.86元，用于我中心校辖区内各完小的各项开支；3、其他普通教育支出49980.00元，用于支付各种奖励性绩效、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动费用、名师工作室各款项；4、特殊学校教育支出111918.80元，用于我中心校辖区内特殊教育校点开支；5、其他教育支出347858.00元，用于支付校园安保服务费。6、其他政府性基金债务收入安排的支出2287028.00元，用于开远市清理拖欠企业账款项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市羊街中心校2025年度一般公共预算财政拨款支出57057137.44元，占本年支出合计的94.10%。与上年相比增加3824522.60元，增长7.18%，完成年初预算的135.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出44903417.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.70%，完成年初预算的146.74%主要用于在职人员工资发放及日常公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度学校师生人数变动大 ，基本工资、津贴补贴等人员经费变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4689690.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%，完成年初预算的103.12%，主要用于事业单位离退休公用经费的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出3728403.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%，完成年初预算的97.85%，主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险基数有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3735626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的117.55%，主要用于住房改革方面的支出，包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。造成预决算差异的主要原因是在校教职工发放过程性绩效、发放考核奖等计提公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14250.00元，决算为9567.93元，完成年初预算的67.14%；支出决算较上年增加1008.38元，增长11.78%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14250.00元，决算为9567.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1008.38元，增长11.78%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14250.00元，支出决算为9567.93元，完成年初预算的67.14%，支出决算较上年增加1008.38元，增长11.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14250.00元，决算为9567.93元，完成年初预算的67.14%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校未产生因公出国（境）费、公务用车购置费，所以决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1008.38元，增长11.78%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未产生因公出国（境）费、公务用车购置费，所以决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于教学所需运输材料、关爱留守儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市羊街中心校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市羊街中心校资产总额8442350.78元，其中，流动资产3293818.45元，固定资产5148532.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129839.86元，其中固定资产减少144506.91元。处置房屋建筑物800平方米，账面原值329579.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值229498.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1087561.13元，其中：政府采购货物支出342216.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出745345.13元。授予中小企业合同金额447133.13元，其中：授予小微企业合同金额444799.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。