开远市第一中学校2025年度部门决算

开远市第一中学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法令、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和培育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员324人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员324人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员115人（离休0人，退休115人）。年末学生3900人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年学校在初高中学生篮球、排球、足球、网球等体育方面取得不少殊荣。同时在教学方面获得不少突破。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市第一中学校2025年度收入合计92012501.53元。其中：财政拨款收入86086971.44元，占总收入的93.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5499398.23元（含教育收费5459407.83元），占总收入的5.98%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入426131.86元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计增加11570004.16元，增长14.38%。其中：财政拨款收入增加8007034.92元，增长10.25%，主要原因是财政对学校的教育经费投入增加，导致相应的财政拨款收入增加；上级补助收入不变，为0.00元；事业收入增加3568392.47元，增长184.79%，主要原因是学生活动及奖学金增加，学校用财政专户资金列支金额增加；经营收入不变，为0.00元；附属单位上缴收入不变，为0.00元；其他收入减少5423.23元，下降1.26%，主要原因是课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

开远市第一中学校2025年度支出合计92451501.53元。其中：基本支出67892376.55元，占总支出的73.44％；项目支出24559124.98元，占总支出的26.56％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11605398.29元，增长14.35%，主要原因是基本支出、项目支出增加。其中：基本支出增加1446626.12元，增长2.18%，原因是职工人数增加，导致保险、公积金支出增加；项目支出增加10158772.17元，增长70.55%，主要原因是项目资金增加导致相应的项目支出增加，如专户和资金支出增加、基建项目资金；上缴上级支出不变，为0.00元；经营支出不变，为0.00元；对附属单位补助支出不变，为0.00元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市第一中学校机构正常运转的日常支出67892376.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64057320.60元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3835055.95元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市第一中学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24559124.98元。其中：基本建设类项目支出5505000.00元。

国家助学金项目经费1378396.00元，主要用于发放给符合条件的学生。

免学费补助资金项目经费315403.77元，主要用于减免学费后弥补办公经费。

高中生均公用经费项目经费1432510.06元，主要用于支付高中水电费、差旅费、培训费、办公费等日常办公开支。

义教经费（生均公用经费）946749.41元，主要用于支付初中水电费、差旅费、培训费、办公费等日常办公开支。

各类公用经费补助21180871.15元，主要用于支付初中水电费、差旅费、培训费、办公费等日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市第一中学校2025年度一般公共预算财政拨款支出86086971.44元，占本年支出合计的93.12%。与上年相比增加8047034.92元，增长10.31%，完成年初预算的148.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出68476030.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%，完成年初预算的163.37%。主要用于人员经费包括基本工资、津贴补贴、助学金等支出 ，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、零星维修等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费及部分追加的项目经费不在年初预算中。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6749335.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的106.80%。主要用于教职工基本养老保险、失业保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险和职业年金调整标准增加部分，退休人员死亡的抚恤金和丧葬费不在年初预算中。

9.卫生健康（类）支出5291665.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%，完成年初预算的98.94%。主要用于教职工基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是工资变动，基数增加相应测算出来的增加数据不在年初预算中。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5569940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的122.55%。主要用于教职工住房公积金的缴存支出；造成预决算差异的主要原因是工资变动，基数增加相应测算出来的增加数据不在年初预算中。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年不变。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费用支出决算较上年不变，为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年不变，为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年不变，为0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年不变，为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年不变，为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为7000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算不变，为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算不变，为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算不变，为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算不变，为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年不变，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年不变，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市第一中学校2025年机关运行经费支出0.00元，较上年不变，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市第一中学校资产总额34003062.86元，其中，流动资产2105477.77元，固定资产25604714.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5942448.20元，无形资产350421.96元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9136690.91元，其中固定资产增加2920623.95元。处置房屋建筑物8634.00平方米，账面原值2269365.72元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值2293015.98元，实现资产处置收入0元；出租房屋2683.60平方米，账面原值909535.71元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4426878.96元，其中：政府采购货物支出1833642.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2593236.36元。授予中小企业合同金额1509193.96元，其中：授予小微企业合同金额1502521.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的支出。