开远市青少年校外活动中心2025年度部门决算

开远市青少年校外活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究、指导及校外娱乐、学习、艺体培训活动的组织、管理职能。坚持以青少年思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼和健康保护为基本职能，坚持正确处理校外教育与学校教育的关系，注重青少年道德情感的陶冶和道德行为的培养，侧重青少年个性品质的养成；整合社会资源，拓宽工作领域，积极创设载体，寓教育于丰富多彩的活动之中。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、财务部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

组织开展开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动，每年开展8期活动，覆盖学生5000多人。指导和管理全市7个乡村学校少年宫开展课外兴趣活动。负责开远市校外未成年人心理健康辅导站相关管理工作。组织学生开展禁毒防艾和青春期知识宣传教育工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

1.开远市青少年校外活动中心2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.开远市青少年校外活动中心2025年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.本单位2025年无“三公”经费预算数和支出数，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.本单位2025年无“三公”经费预算数和支出数，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市青少年校外活动中心2025年度收入合计1920382.32元。其中：财政拨款收入1920382.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少21883.23元，下降1.13%。其中：财政拨款收入减少21883.23元，下降1.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：教职工人数减少。

二、支出决算情况说明

开远市青少年校外活动中心2025年度支出合计1920382.32元。其中：基本支出1743142.32元，占总支出的90.77％；项目支出177240.00元，占总支出的9.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21883.23元，下降1.13%。其中：基本支出增加88176.77元，增长5.33%；项目支出减少110060.00元，下降38.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：项目拨款减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1743142.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1707445.92元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35696.40元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177240.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年快乐假期课外兴趣培训活动项目经费127500.00元，主要用于组织开展开远市2025年快乐假期课外兴趣培训活动。

校园安全保卫项目经费26640.00元，主要用于中心聘请安全保卫人员2人负责中心安全保卫工作。

创建全国文明城市工作指挥部办公室工作经费23100.00元，主要用于解决文明校园建设、未成年人思想道德建设宣教活动等全国文明城市创建过程中存在往年欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市青少年校外活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1920382.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21883.23元，下降1.13%，完成年初预算的121.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出23100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，年初无此项预算。主要用于解决在文明校园建设、未成年人思想道德建设宣教活动等全国文明城市创建过程中仍存在往年欠款资金。造成预决算差异的主要原因是工作需要拨款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出1443197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%，完成年初预算的124.88%。主要用于教师的工资薪酬支出；造成预决算差异的主要原因是调整薪级工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出168611.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%，完成年初预算的101.25%。主要用于缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险等；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出137608.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%，完成年初预算的99.14%。主要用于教师医疗保障金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出147865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%，完成年初预算的118.82%。主要用于教职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市青少年校外活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市青少年校外活动中心资产总额4204039.66元，其中，流动资产26475.41元，固定资产4177564.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142021.92元，其中固定资产减少142021.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、保障国家机构正常运转等方面的收支预算。