​开远市供销合作社联合社2025年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开远市供销合作社联合社（简称“市供销联社”）是开远市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的正科级机构，2009年6月18日经省人社厅批准为参照公务员法管理的事业单位。市供销联社属一级预算单位，法定代表人：帅伟，地址位于开远市灵泉东路249号。其主要职能是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策；引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作；指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作；加强农村社会化服务体系建设，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求；实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，发挥合作组织的群体、联合优势；督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理；抓好全市供销合作社教育事业；管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

市供销联社共设置五个内设机构，包括：办公室、人事科、经济发展科、合作指导科、财务审计科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共1个。具体决算编报单位名称是开远市供销合作社联合社。纳入市供销联社2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强自身建设，保障体系运行规范高效。

坚决贯彻落实全面从严治党要求，坚持风腐同治、“四风”同纠，深入开展清廉供销建设行动，强化干部职工“八小时之外”廉政风控。一是深入推进全面从严治社工作。将党风廉政建设与供销社中心工作同部署、同落实、同检查。按时召开五届八次理事会和九次监事会，按期召开了第六次社员大会，完成了新一届理事会、监事会班子成员的选举。二是组织干部职工深入基层一线开展“暖心助农”服务工作2次。精准对接，开展双报到双服务志愿活动3次。三是开展深入贯彻中央八项规定精神学习。3月27日启动中央八项规定精神学习教育，共组织专题读书班研讨1次，学习教育12次，邀请党校教师培训2场次，邀请州社领导上党课1次，查找班子问题2个，班子成员查找问题8个。四是深入贯彻落实党支部工作条例，围绕健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，切实抓好“三会一课”和主题党日等相关工作。各支部共集中学习16次，开展党课宣讲8次，其中领导干部宣讲6次，开展主题党日活动24次。

2.聚焦主责主业，服务“三农”能力持续增强

认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和关于供销工作重要指示批示精神，开展产业发展行动，助力乡村产业振兴。一是搭建以农资龙头企业为支撑、乡镇为重点、村级为终端的农资流通服务网络，提升为农服务能力。依托农资经营企业等服务平台，全力抓好春耕备耕农资的储备、供应和服务工作。截至2025年12月，全市供销系统共销售各类化肥73126吨，其中：氮肥20112吨、磷肥5005吨、钾肥2953吨、复合肥37936吨、水溶肥3181吨、有机肥3939吨。二是实施利益联结工程。采取契约型、分红型、股权型等方式，探索“村党组织+合作社+基地+农户”等多种合作模式，提升农民组织化、市场化程度，推进“双绑”机制高效运行，壮大集体经济，增加农户收入，形成利益共同体。

3.着力基础打造，基层组织体系建设扎实推进。

不断夯实基础，增强基层社服务功能和服务能力。一是加强农民合作社规范化建设，推动农民合作社联合社发展。通过建立健全税务申报、财务处理、规范社员大会、利润分配等各项规章制度和提高产品品牌化等方式。2025年，规范发展农民专业合作社6个，实现入户农户32户，成员出资额1443万元。加大农民合作社“空壳社”清理工作，全年清理空壳社23家。二是健全农业社会化服务体系，引导农民合作社开展配方施肥、农机作业、统防统治等农化服务，完成农业社会化服务面积26060亩次。通过增加经营范围、扩大经营面积等方式改造提升薄弱基层社1个。

4.深化综合改革，内生发展动力有效激发。

坚持“社企强则供销强、社企兴则供销兴”理念，深入实施改革强企提升行动，推动社有企业深化改革、转型升级、提质增效、创新发展。一是指导凤凰公司和资管公司完成凤凰商场整体水电维修改造项目、资管公司崇文街出租商铺老化电路维修改造项目，有效保障社有企业安全、持续稳定发展。二是加强社有企业和社有资产监管，建立社有资本经营预算制度，优化社有资本布局，深化“三降两清一扭”专项行动，确保社有资产安全和保值增值，聘请有资质的第三方对三家社属企业进行资产核查和天福公司法人离任审计。三是强化社有企业管理体系建设，确保企业运营合规高效。委托专业第三方公司开展社有企业管理制度健全完善工作，构建一套涵盖公司治理、组织架构、人力资源、财务管理、业务运营等各个关键环节，科学合理、全面系统且符合社有企业实际情况的管理制度体系，确保企业各项工作有章可循。四是聚焦“土特产”资源开发与市场拓展，集中展示本地优质粮油、果蔬、手工艺品等特色产品，推动“土特产”从产地直达消费终端，助力提升产品附加值、拓宽农民增收路径，为乡村振兴注入产业活力。8月开远市供销联社与花果果生鲜便利店开展合作，以供销品牌赋能、企业运营管理的方式，打造开远首家“社企联合”供销优选门店。借助社区团购新模式，为开远特色农产品搭建了展示和销售的重要平台，打通农产品进城“最后一公里”，发挥了供销“桥梁”作用。

5.扎实做好安全生产工作。

扎实做好国家安全宣传教育相关工作，引导供销系统全体干部职工树立安全责任意识，重点盯防政治安全风险、群体性事件和重大负面舆情事件、供销经济安全风险、网络安全风险，加快构建供销安全治理新格局。着力推进“平安供销”建设，持续开展安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）。2025年，市社党组研究安全生产工作5次，党组理论学习中心组集中学习习近平总书记安全生产重要论述和考察云南重要讲话精神1次，召开系统安全生产工作例会12次，全年组织开展消防及地震应急演练4次，开展安全生产督导检查12次，查出隐患11条，已督促社有企业整改11条，查出的隐患均已整改完毕并复查验收，实现闭环管理，实现了供销系统安全生产“零事故”发生。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附表1-附表15）

市供销联社2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

市供销联社2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市供销合作社联合社2025年度收入合计3314907.95元。其中：财政拨款收入3314907.95元，占总收入的100.00%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加297071.16元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加297071.16元，增长9.84%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入增加主要原因是：我单位2025年5月一名在职职工不幸去世，按政策列支相关死亡抚恤费用，导致2025年度抚恤类基本支出同比增加。

二、支出决算情况说明

开远市供销合作社联合社2025年度支出合计3314907.95元。其中：基本支出3292087.95元，占总支出的99.31％；项目支出22820.00元，占总支出的0.69％；我单位上下两年均无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加297071.16元，增长9.84%。其中：基本支出增加274483.16元，增长9.10%；项目支出增加22588.00元，增长9736.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。本年度基本支出增加，主要原因是：我单位2025年5月一名在职职工不幸去世，按政策列支相关死亡抚恤费用，导致2025年度抚恤类基本支出同比增加。本年度项目支出增加，主要原因是：为保障日常办公工作正常开展、提升办公信息化水平，我单位对老旧办公设备进行更新替换，新购置电脑及配套软件共计4套，相应设备购置信创工作经费项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市供销合作社联合社机关正常运转的日常支出3292087.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3071356.65元，占基本支出的93.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220731.30元，占基本支出的6.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22820.00元。其中：

项目1.购买软件工作专项经费5120.00元。用于4台电脑的软件采购，9月份按每套软件1300元调整增加预算5200.00元。实际采购价格为1280元/套，2025年11月18日完成采购验收后实际支付软件款5120.00元。

项目2.购买电脑工作专项经费17700.00元。用于购买电脑，2025年按照任务计划采购电脑4台，实际采购价格是4425元/台，2025年12月24日完成采购验收后实际支付电脑款17700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出3314907.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年决算相比增加297071.16元，增长9.84%，完成年初预算的106.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于4台电脑的软件采购，9月份按每套软件1300元调整增加预算5200.00元。实际采购价格为1280元/套，2025年11月18日完成采购验收后实际支付4套软件款共计5120.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出839479.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.32%，完成年初预算的145.60%。主要用于离退休人员工资福利支出287122.60元、离退休人员公用经费支出13320.00元、职工死亡抚恤和遗属生活补助支出合计310174.90元，在职人员养老保险和职业年金缴费支出228861.92元。造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年5月一名在职职工不幸去世，按政策列支相关死亡抚恤费用，导致2025年度抚恤类基本支出同比增加，以及在职职工各类社会保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出262160.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，完成年初预算的92.28%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出124473.97元、工伤保险缴费支出2860.71元、公务员医疗补助缴费支出134825.55元。造成预决算差异的主要原因是2025年行政单位医疗保险缴费基数调整增加，使基本医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是为保障日常办公工作正常开展、提升办公信息化水平，我单位对老旧办公设备进行更新替换，新购置电脑4台，相应设备购置信创工作经费项目支出上级补助增加。

15.商业服务业等（类）支出1980025.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.73%，完成年初预算的96.76%。造成预决算差异的主要原因是2025年1月有一名职工提前退休，在职人员工资福利支出减少。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的103.81%。造成预决算差异的主要原因是在职职工晋级晋档工资福利调增后住房公积金缴费基数增加使住房保障类缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，决算为976.00元，完成年初预算的33.66%；支出决算较上年减少1486.00元，下降60.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为976.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.66%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算976元，较上年减少1486.00元，下降60.36%；具体是国内接待费支出决算976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1486.00元，下降60.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2900.00元，支出决算为976.00元，完成年初预算的33.66%。支出决算较上年减少1486.00元，下降60.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2900.00元，决算为976.00元，完成年初预算的33.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是开远市供销联社严格落实过“紧日子”的要求，强化“三公”经费预算刚性约束。严格落实公务接待管理规定，严控接待范围、标准和陪同人数，取消非必要接待活动，大幅压减接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1486.00元，下降60.36%，具体是国内接待费支出决算976.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少减少1486.00元，下降60.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开远市供销联社严格落实过“紧日子”的要求，强化“三公”经费预算刚性约束。严格落实公务接待管理规定，严控接待范围、标准和陪同人数，取消非必要接待活动，大幅压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于供销系统内部业务交流、工作对接，以及上级供销社前来检查、调研、考察指导期间产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市供销合作社联合社2025年机关运行经费支出220731.30元，比上年增加24900.20元，增长12.72%，主要原因是购买4台电脑及其配套软件等资本性支出增加。部门机关运行经费主要用于其办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、邮电费、办公设备购置等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市供销合作社联合社资产总额84892.80元，其中，流动资产28323.66元，固定资产46675.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9893.56元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）9860.80元，其中固定资产增加2948.48元，无形资产增加3869.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18468.00元，其中：政府采购货物支出11600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6868.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2025年经济业务事项均属常规性支出，已都在决算报表及报告中进行相应反映说明，无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业（类）支出款：指供销联社本级用于离退休人员经经费以及离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理的支出。

4.商业服务业（类）支出款：指供销联社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及乡村流通服务网络等方面的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。