开远市搬迁安置办公室2025年部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市搬迁安置办公室2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市搬迁安置办公室2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金，负责全市大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的管理使用；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；指导做好移民安置专项验收申报工作，按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

开远市搬迁安置办公室为一级预算单位，内设机构5个，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。

（2）人员情况

开远市搬迁安置办公室2025年编制数为10人，年末实有10人，较上年无变动，其中：事业编制10人。在职在编实有事业人员10人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.征地补偿依法依规推进，全力服务重大项目建设。一是积极做好泸江水库输水管线征地补偿工作，全年兑付征地补偿款和苗木补偿款共计19.56万元。二是扎实推进滇中引水二期工程（开远段）征地工作，完成测量土地94余亩，与农户签订建设征地补偿兑付协议书68份，已兑付征地补偿款132余万元。

2.移民后期扶持精准发力，助力移民安居乐业。一是核减大中型水库移民人口9人，及时足额发放2025年度直补资金64.56万元，惠及移民1076人。二是全年共争取移民专项资金1636.85万元，实施了大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设、乐白道街道三转弯水果种植产业配套设施建设和大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目，推进移民村寨基础设施全面升级，助推大庄乡宜民村成功创建为国家级文明村。三是成立移民专业合作社，全市移民成为我市新成立的“开远市创宜移民服务专业合作社”社员。四是投入培训经费3.90万元，举办移民农业技能培训2期，参训移民103人次，不断提高移民增收致富能力。

3.基层党建工作扎实推进，组织活力持续激发。一是认真落实“第一议题”学习制度，不断提升党员干部政治素质。二是细化年度党建任务，召开党组会议专题研究党建工作5次，听取班子成员汇报履行基层党建“一岗双责”情况2次，压实班子抓基层党建工作责任。三是党组制定“三服务”清单7件，班子成员制定11件，普通党员制定9件，已全部完成。结合巩固提升全国文明城市建设成果工作，常态化开展志愿服务活动38次，聚焦民生关切，精耕基层服务。四是认真落实“开远评议”工作，收到群众对我办的评议21件，均为满意。

4.统筹发展和安全，严格落实安全生产责任制。党组会研究安全生产工作4次，对在建项目开展安全生产检查11次，对办公区域消防设施检查12次，我市搬迁安置领域安全生产形势平稳。

5.持续推进五期二批搬迁安置项目后续问题解决。持续为云龙社区未进行房产首登的搬迁安置群众协调办理不动产权证。牵头办理涉及两个搬迁安置社区房屋维修、运行管理等问题的人大建议4件，已完成办理。

6.做好五期搬迁安置人员生活补助金发放，全年发放生活补助金2010.60万元，其中：一批789.53万元；二批1221.07万元。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.不断抓好基层党建工作，加强党风廉政建设，着力改进工作作风。

2.推进移民后期扶持工作，助力乡村振兴。

3.持续做好泸江水库项目征地补偿工作。扎实做好大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”项目实施工作；按要求保质保量完成移民培训任务；做好移民直补资金发放工作。

4.持续推进五期遗留问题解决，确保搬迁安置社区和谐稳定。

5.做好本部门人员工资发放，社保缴纳工作；做好公用经费细化使用，保障部门正常运转。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。我单位专门成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市搬迁安置办公室关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发《开远市搬迁安置办公室预算绩效管理制度》。

（五）部门内控制度建设情况

开远市搬迁安置办公室成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入174.94万元，其中：基本支出169.74万元（包含工资福利收支164.43万元，商品和服务支出5.02万元，对个人和家庭的补助收支0.29万元）；项目支出安排预算为5.20万元，包括电脑购置项目0.20万元，滇中引水工程（开远段）建设征地工作经费项目5.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,311.89万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,311.89万元，其他收入0万元。本年总支出1,311.89万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,128.95万元，支出1,128.95万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：因电脑购置经费1.25万元、上级搬迁安置部门下拨工作经费16.67万元及其他项目资金76.43万元未开展部门绩效自评，因此本表合计与部门2025年度项目资金总收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

1.“三公”经费预算情况

2025年拟安排“三公”经费0.10万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算0.10万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用；公务用车购置及运行维护费预算0万元。

2.“三公”经费决算情况

2025年“三公”经费支出0.06万元，与上年相比减少0.06万元，减少原因为：2025年全年接待次数2次，2024年全年接待次数3次。我单位提倡节约型办公，压减“三公”经费，严格执行无函不接待的规定。

（四）资金管理情况

开远市搬迁安置办公室资金严格管理，严把财经纪律关，规范支出行为，不存在挤占、挪用现象。从全办的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定三级指标共有13项，完成13项。其中：数量指标5项，完成5项；质量指标5项，完成5项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

我单位部门整体支出绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效目标完成情况

开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效目标共有12项三级指标，完成12项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

2.乐白道街道三转弯水果产业配套设施建设项目专项资金绩效目标完成情况

乐白道街道三转弯水果产业配套设施建设项目专项资金绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成1项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成1项，未完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

3.大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设项目专项资金绩效目标完成情况

大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设项目专项资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

4.2024年移民直补资金绩效目标完成情况

2024年移民直补资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

5.2025年移民直补资金绩效目标完成情况

2025年移民直补资金绩效目标共有6项三级指标，完成6项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

6.移民技能培训经费绩效目标完成情况

移民技能培训经费绩效目标共有7项三级指标，完成6项，未完成1项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成0项，未完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

7.开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金绩效目标完成情况

开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

8.开远市兰科花卉智控繁育创新基地建设项目前期工作经费绩效目标完成情况

开远市兰科花卉智控繁育创新基地建设项目前期工作经费绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

9.2025年搬迁安置工作经费绩效目标完成情况

2025年搬迁安置工作经费绩效目标共有9项三级指标，完成9项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.67分，评价等级为“优”。

项目1.开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.乐白道街道三转弯水果产业配套设施建设项目专项资金绩效自评得分97.24分，评价等级为“优”。

项目3.大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4.2024年移民直补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5.2025年移民直补资金绩效目标完成情况自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6.移民技能培训经费绩效自评得分97.25分，评价等级为“优”。

项目7.开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8.开远市兰科花卉智控繁育创新基地建设项目前期工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9.2025年搬迁安置工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况（分值15分），其中目标设定7分，预算配置8分。三级指标共5项，整体绩效目标设定4分，项目绩效目标设定3分，预算编制科学性2分，基本支出保障3分，重点支出保障率3分。

1.整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目已设立绩效目标；单位项目绩效目标设置明确、合理；且经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

3.预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

4.基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

5.重点支出保障率：重点支出保障率89.11%。项目总支出为1128.95万元，重点项目4个（开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目；乐白道街道三转弯水果产业配套设施建设项目；大庄乡三转湾村蜜桃基地产业配套设施建设项目；2025年移民直补资金），资金为1006.06万元。按比例测算扣0.33分。

（二）过程情况分析

过程情况（分值20分），其中预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理4分。三级指标共14项。

1.预算执行率（2分）：预算执行支出进度9月30日前33.85%＜80%，数据来源于1-9月绩效运行监控；预算执行支出进度11月30日前47.81%（627.20万元/1311.89万元）＜95%。扣2分。原因为：9月30日及11月30日前支出进度均未达标，基数取全年决算数，执行数为截至11月30日数据，因重点建设项目工程款集中在12月份支付。

2.结转结余变动率（1分）：我单位结转结余变动率=0%，得1分。

3.“三公”经费变动率（1分）：我单位“三公”经费变动率-52.88%；减少原因为：2025年公务接待费较2024年减少642.00元。变动率小于0%，得1分。

4.“三公”经费控制率（1分）：我单位“三公”经费控制率57.20%＜100%，得1分。

5.政府采购执行率（1分）：我单位政府采购执行率100%。

6.收入合规（1分）：我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.支出合规（1分）：我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过三重一大议事规则审批；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8.管理制度健全性（2分）：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定基本建设项目管理制度；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

9.落实绩效主体责任（2分）：我单位已成立部门预算绩效管理工作领导小组；我单位按时开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

10.整改落实（2分）：我单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

11.资料、信息报送、信息公开的及时性（2分）：我单位在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

12.资产管理制度健全性（1分）：我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

13.资产管理安全性（2分）：我单位资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

14.固定资产利用率（1分）：我单位固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况（分值35分），其中部门履职35分。三级指标共4项。

1.重点工作办结率（10分）：我单位重点工作办结率100%。

2.实际完成率（10分）：实际完成率100%。

3.完成及时率（7分）：完成及时率100%。

4.质量达标率（8分）：质量达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况（分值30分），其中履职效益30分。三级指标共5项。

1.经济效益（5分）、社会效益（5分）、生态效益或可持续影响（5分）：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

2.行政效能（5分）：我单位在预算年度内未发生廉政问题。

3.社会公众或服务对象满意度（10分）：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

在部门整体支出过程中，尽管各项绩效目标均已完成，但仍存在一些问题和挑战。

首先，部分项目在执行过程中存在进度滞后的情况，尽管最终完成了目标，但初期的时间管理不够严格，影响了项目的整体效率。这主要归因于项目规划阶段的时间安排不够细致，以及执行过程中的协调沟通机制不够顺畅。

其次，部分资金使用效率有待提高。虽然所有资金均按照规定用途使用，且未发现截留、挤占、挪用等违规情况，但在某些项目中，资金使用的灵活性不足，导致部分资金在一段时间内未能充分发挥效益。这反映了在项目资金管理上，还需要进一步优化审批流程，提高资金使用效率。

此外，部分项目的绩效评价体系还需完善。虽然当前已经建立了较为全面的绩效评价体系，但在实际操作中，部分评价指标的设定和权重分配还需更加科学合理，以更准确地反映项目的实际成效和存在的问题。

（二）改进的方向和具体措施

1.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。

3.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。

七、主要经验及做法

积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费科室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。

八、其他需说明的情况

无。