开远市人民政府军队离休退休干部休养所2025年度部门决算公开

开远市人民政府军队离休退休干部休养所

2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.配合军地双方上级职能部门审核认定军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等相关手续。 2. 按规定完善各项配套设施建设，保证军休干部生活便利。 3. 组织军休干部学习中央、省、市相关文件，参加党支部组织各类活动，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展走访慰问活动。 4.搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休干部晚年生活。 5. 及时足额发放军休干部（士官）离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、军粮补贴等。 6. 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离退休干部（士官）体检工作，做到有病早发现、早治疗。 7. 为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在单位的“主人翁”地位。 8. 承办上级各部门交付的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为开远市退役军人事务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计47人（离休1人，退休46人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末军休干部遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市人民政府军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2025年度收入合计13740134.87元。其中：财政拨款收入12572534.87元，占总收入的91.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1167600.00元，占总收入的8.50%。

与上年相比，收入合计减少848679.37元，下降5.82%。其中：财政拨款收入增加53705.05元，增长0.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少902384.42元，下降43.59%。减少的主要原因是军休干部调资款收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2025年度支出合计13813075.37元。其中：基本支出2265620.44元，占总支出的16.40％；项目支出11547454.93元，占总支出的83.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加471378.39元，增长3.53%。其中：基本支出增加57552.43元，增长2.61%；项目支出增加413825.96元，增长3.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年病故军休干部1人，所以项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出2265620.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2220774.44元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44846.00元，占基本支出的1.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11547454.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.项目1（2025年中央退役安置补助经费）绩效目标完成情况：2025年中央退役安置补助经费用于发放及落实军休干部“两个待遇”共计享受67人，合计支出9,557,590.28元。

2.项目2（2025年中央补助安置管理机构经费）绩效目标完成情况：2025年中央补助安置管理机构经费用于保障落实军休干部“两个待遇”及单位运转，合计支出581,624.15元。

3.项目3（2025年军休干部定期增资款经费）绩效目标完成情况：2025年军休干部定期增资款经费用于保障落实军休干部定期增资，合计支出 1,240,540.50 元。

4.项目4（调整2025年公务用车购置经费）绩效目标完成情况：调整2025年公务用车购置经费用于单位购买公务用车，合计支出167700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2025年度一般公共预算财政拨款支出12572534.87元,占本年支出合计的91.02%。与上年相比增加53705.05元，增长0.43%,完成年初预算的488.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12319198.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%,完成年初预算的526.76%。主要用于落实军休干部政治待遇、生活待遇，按时发放军休干部及遗属工资医疗等；造成预决算差异的主要原因是中央转移支付资金未纳入年度预算。

9.卫生健康（类）支出129814.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,完成年初预算的100.06%。主要用于军休干部医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出123522.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的117.96%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为308832.00元，决算为177414.41元，完成年初预算的57.45%；支出决算较上年增加147946.41元，增长502.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为167700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.52%，完成年初预算的55.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为9714.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.48%，完成年初预算的138.78%；公务接待费支出年初预算为1832.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加167700.00元，公务用车运行维护费支出决算较上年减少18885.59元，下降66.03%；公务接待费支出决算较上年减少868.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为338000.00元，支出决算为177414.41元，完成年初预算的52.49%支出决算较上年增加147946.41元，增长502.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为167700.00元，完成年初预算的55.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为38000.00元，决算为9714.41元，完成年初预算的25.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加167700.00元；公务用车运行维护费支出决算减少18885.59元，下降66.03%；公务接待费支出决算减少868.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因是进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原车辆报废为正常完成军休干部工作需购置新的车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障军休干部服务及业务用车及所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府军队离休退休干部休养所2025年机关运行经费支出0.00元，对比上年无增减,主要原因是我单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市人民政府军队离休退休干部休养所资产总额6511533.23元，其中，流动资产1388551.16元，固定资产5028982.07（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少158939.02元，其中固定资产减少130759.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238586.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额318028.77元，其中：政府采购货物支出167700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出150328.77元。授予中小企业合同金额143328.77元，其中：授予小微企业合同金额143328.77元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、机关运行经费  

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。